共青团昆明市呈贡区委2018年度部门决算（本级）

第一部分共青团昆明市呈贡区委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 共青团昆明市呈贡区委概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央关于群团组织改革的决策部署，健全党委统一领导群团工作的制度，推动共青团组织切实增强政治性、先进性、群众性。

2.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，帮助青少年树立正确的理想、信念和价值观。

3.指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，带领全区团员青年投身改革开放和现代化建设，发挥党的助手和后备军作用。

4.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。

5.做好经常性发展团员的工作，表彰先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。

6.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，做好青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。

7.推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动，做好志愿者管理工作。

8.充分行使“全团带队”工作职责，指导全区少先队工作，教育培训少先队辅导员，发挥少先队的共青团后备军作用。

9.承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联学生会等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，组织开展青少年、青年团员的培训，指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用。

2.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。

3.做好经常性发展团员的工作，表彰先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。

4.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，做好青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。

5.推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动，做好志愿者管理工作。

6.承担政府委托的有关青年工作事务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入共青团昆明市呈贡区委2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

1.共青团昆明市呈贡区委

2.昆明市呈贡区青少年宫

（二）部门人员编制及实有情况

共青团昆明市呈贡区委2018年末在职人员编制6人，其中行政编制4人，参公管理编制人员2人。其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

  第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团昆明市呈贡区委2018年度收入合计4,543,755.06元。其中：财政拨款收入4,543,755.06元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少4，666，319.68元，主要原因为今年项目经费里不含创文指挥部工作经费。

二、支出决算情况说明

共青团昆明市呈贡区委2018年度支出合计4,543,755.06元。其中：基本支出1，532，370.06元，占总支出的33.72％；项目支出3，011，385元，占总支出的66.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加62，083.76元,主要原因为今年日常公用费用增加；项目支出减少4，737，343.44元，主要是因为今年项目经费中不含创文指挥部工作经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障共青团昆明市呈贡区委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1，532，370.06元。与上年对比增加了62,083.76元，主要原因分析是日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.23％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障共青团昆明市呈贡区委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3，011，385元。与上年对比减少了4,737,343.44元，主要原因分析是今年项目经费里不含创文指挥部工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团昆明市呈贡区委2018年度一般公共预算财政拨款支出4,543,755.06元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4,666,319.68元,主要原因今年项目经费里减少了创文指挥部工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4165495.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.68%。主要用于人员经费及日常支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出（类）支出104560.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于社会保险支出；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.住房保障支出（类）支出90899元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于住房公积金；

8.教育支出（类）支出182800元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于团区委项目培训费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团昆明市呈贡区委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为4521元，完成预算的45.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4521元，完成预算的45.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2530元，下降35.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2530元，下降35.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为减少公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4521元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于外出办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4521元。其中：

国内接待费支出4521元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接工作、召开会议发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

共青团昆明市呈贡区委2018年度机关运行经费支出478，634元，与上年对比增加256,148.5元,主要原因分析人员增资，项目经费增加。部门机关运行经费主要用于机关日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，共青团昆明市呈贡区委资产总额1,236,676.30元，其中，流动资产902,312.30元，固定资产334,364元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16，980元，其中：政府采购货物支出16，980元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

中国共产主义青年团呈贡区委员会(本级公开用14张表）