第一部分昆明市呈贡区种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分昆明市呈贡区种子管理站年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门昆明市呈贡区种子管理站2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 昆明市呈贡区种子管理站概况

（一）主要职能

1．主要职能。呈贡区种子管理站成立于一九七九年二月，隶属于区农林局管辖，是区农林局委托执法的种子委托执法机构。

2．机构情况，独立事业法人。二级预算单位

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）、认真履行许可证的审核，严把种子市场准入关

1－12月按照《种子法》、《云南省种子条例》及配套法规、规章的要求和审批程序,新办《昆明市农作物种子经营备案书》21份，办理《农作物种子生产经营许可证》1本。

 (二)、种子质量抽查扦样情况

2018年1月－12月监督抽查农作物种子样品, 共扦取样品46个，鉴定达国标；其余45个品种做净度、水份、发芽率室内检测，均达国家标准。

(三)、种子市场检查情况

共检查种子生产企业2家,检查种子经营门市54家，检查种子样品68个，检查使用二维码种子标签62个，通过加大市场监督，我区种子市场已开始步入法治化、规范化轨道。

(四)、种子经营备案情况

截至12月20日，已经有37户经营户成功备案，成功备案品258个。

（五）开展农业转基因生物安全管理专项执法检查情况

开展农业转基因生物安全专项执法检查3次，共检查36家。其中：检查种子经营户34户，科研、教学单位2家。

(六)、查种子违法案件、及时调解种子纠纷

   共调解种子质量纠纷案件2起 ，调解率为100％.为农民挽回一定经济损失 ，保证经营者和消费者的合法权益。

（七）、加强种子执法培训和种子经营户网上备案培训

 呈贡区种子管理站累计培训人员125人（次），已完成目标任务。其中：培训执法人员有8名、培训种子从业人员86人、事业单位知识更新培训11人、现场培训种子经营户进行网上备案20人。

（八）积极完成其它工作
1、是积极参与创建全国文明城市活动，抓好种子站片区市容环境专项整治工作；2、是按照市种子站的要求，完成种子企业年度报表的上报工作；3、是认真完成上级部门及局领导交办的各项工作。

二、部门基本情况

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增减0个，分类说明如下：

（一）收入支出预算安排情况。

我单位本年年初预算收入228.24元，调整预算数49.95万元，合计278.19万元，上年度年初预算安排231.42万元，比上年增加20.21%，增加原因为今年发放一次性住房补贴和按月发放住房补贴及人员经费、日常办公经费的正常增加。

（二）收入支出预算执行情况。

当年年初预算收入228.24万元，调整预算数49.95万元，上年结余0元，合计预算收入278.19万元。上年度预算收入231.42万元。与上年度对比预算收入增加20.21%。当年支出2781868.88元。上年度支出2314220.40元。与上年度对比支出增加20.21%。增加原因是本年度人员经费和日常办公经费正常增加及今年发放一次性住房补贴和按月发放住房补贴，且上年度结余资金本年度继续使用，故本年度收入支出数额比上年度有所增长。

1．收入支出与预算对比分析。

本年支出278.19万元。基本支出2771万元，项目支出1.万元。

（2）收入和支出无差异，本年度年结余结转0元。

2．收入支出结构分析。

基本收入占总收入的99.64%，项目经费占总收入的0.36%。基本支出占总支出的99.64%，项目支出占总支出0.36%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：三公经费0.96万元比上年度1.09万元减少1.3万元减少12.28%。接待费减少车辆费增加主要是因为车辆老化维修费增加，使得公务用车运行维护费增加。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：培训费0.57万元比上年度0.45万元增加0.12元，增加26.6,7%，主要原因是培训人员次数增加。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。主要发放职工住房补贴。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

（三）年末结转和结余情况。

本年末种子管理站无结转结余资金

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施无

（一）部门决算单位构成

昆明市呈贡区种子管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，

（二）昆明市呈贡区种子管理站：现有职工22人（含退休职工11人），在职职工11人，其中：专业技术人员人（高级职称3人，初级职称1人)，管理人员1人，技术工人3人、 退休职工11人。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况.实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区种子管理站2018年度收入合计278.19万元。其中：财政拨款收入278.19万元，占总收入的100%；（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区种子管理站2018年度支出合计278.19万元。其中：基本支出277.19万元，占总支出的99.64％；项目支出10000万元，占总支出的0.36％；

（一）基本支出情况

2018年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出277.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出269.79元占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.4万元占基本支出的.2.67％。（人均情况）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

年度用于保障事业单位事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区种子管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出278.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比……,主要原因分析……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：三公经费0.96万元比上年度1.09万元减少0.13万元减少12.28%。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

接待费减少车辆费增加主要是因为车辆老化维修费增加，使得公务用车运行维护费增加。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：培训费0.57万元比上年度0.45万元增加0.12万元，增加26.6,7%，主要原因是培训人员次数增加。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。主要发放职工住房补贴。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我单位本年年初预算收入228.24元，调整预算数49.95万元，合计278.19万元，上年度年初预算安排231.42万元，比上年增加20.21%，增加原因为今年发放一次性住房补贴和按月发放住房补贴及人员经费、日常办公经费的正常增加。

（二）收入支出预算执行情况。

当年年初预算收入228.24万元，调整预算数49.95万元，上年结余0元，合计预算收入278.19万元。上年度预算收入231.42万元。与上年度对比预算收入增加20.21%。当年支出2781868.88元。上年度支出2314220.40元。与上年度对比支出增加20.21%。增加原因是本年度人员经费和日常办公经费正常增加及今年发放一次性住房补贴和按月发放住房补贴，且上年度结余资金本年度继续使用，故本年度收入支出数额比上年度有所增长。

1．收入支出与预算对比分析。

本年支出278.19万元。基本支出2771万元，项目支出1.万元。

（2）收入和支出无差异，本年度年结余结转0元。

2．收入支出结构分析。

基本收入占总收入的99.64%，项目经费占总收入的0.36%。基本支出占总支出的99.64%，项目支出占总支出0.36%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：三公经费0.96万元比上年度1.09万元减少1.3万元减少12.28%。接待费减少车辆费增加主要是因为车辆老化维修费增加，使得公务用车运行维护费增加。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：培训费0.57万元比上年度0.45万元增加0.12元，增加26.6,7%，主要原因是培训人员次数增加。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。主要发放职工住房补贴。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

（三）年末结转和结余情况。

本年末种子管理站无结转结余资金

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额71.59万元，其中，流动资产49.17万元，固定资产5.86万元，无形资产16.56万元，与上年相比，本年资产总额增加8.35万元，

(三)政府采购支出情况

昆明市呈贡区种子管理站年度，部门政府采购支出总额1.5万元(办公设备)。

(四)绩效自评信息情况

1.我单位2018年部门项目绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

2018年呈贡区种子管理站出动15名执法人员，开展种子执法专项检查6次，检查农资市场3个, 检查种子生产企业2家,检查种子经营门市54家，检查种子样品68个，检查使用二维码种子标签62个.监督抽查农作物种子样品, 共扦样46个.其中：鲜食玉米种子3个，蔬菜种子43个.鲜食玉米“石糯2号”参加全市田间小区纯度种植鉴定, 纯度鉴定达国家标准；其余45个样品,做净度、水份、发芽率室内检测，均达国家标准,已完成目标任务。

2018年呈贡区种子管理站组织区种子经营户参加昆明市举办的种子从业人员上岗培训3期,86人(次), 种子执法人员参加执法培训2期 19人（次），培训种子经营户网上备案20人(次),累计培训6期125人(次).已完成目标任务。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市呈贡区种子管理站

2018年10月15日

附件： 昆明市呈贡区种子管理站2018年度部门决算公开表