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                                          昆明市呈贡区农林局2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区农林局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区农林局概况

一、主要职能

（一）主要职能

   1.贯彻执行国家、省、市有关农业、林业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。

   2.负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。

   3.贯彻执行有关农业、林业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。

   4.指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。

   5.负责森林资源保护和监督管理工作。组织、指导全区森林资源管理和保护工作，加强荒漠化防治工作；组织、指导林地、林权管理；依法对林地征用、占用进行初审；组织、协调、指导全区绿化造林工作；指导监督森林防火、火灾扑救等安全管理工作。

   6.指导农业、林业改革。指导、监督集体林权制度改革、农村土地承包经营和土地承包经营权、林权流转等重大改革，维护农民经营农林业合法权益。

   7.负责农林业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农林业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农林业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。

   8.监督全区农林资金的管理；征收林业基金，管理扶贫项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定扶贫项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

9、负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；负责兽用生物制品的调控、储备；负责兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；负责畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。

10、负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识。

11、承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。拖拉机驾驶人及其它农机操作手公益化培训及农村劳动力转移培训。农机具使用与维修，安全操作技能培训。结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。

12、在呈贡区开展保护森林和野生动植物资源；打击和预防森林和野生动植物资源违法犯罪活动；查处涉林刑事案件，开展法制宣传教育，发动广大林区群众爱林护林，增强群众的保护意识和法制观念，做好各项预防工作，提高控制能力。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、担负着全区农业的粮食、蔬菜、花卉、水果优良品种的引进、示范及新技术的推广运用和全县动植物、水产品检疫、检验监督管理及病虫害防治、龙头企业扶持、抗灾、农资市场整治、农药上岗证培训、农村沼气建设及节柴改灶补助、农业环保、全国污染源普查、失地农民外出租地、对口帮扶贫工作。技术培训、技术服务、推广新品种技术试验、示范、土壤改良、栽培管理、病虫害防治、农产品质量安全检测工作。

2、担负着全区林业的天然林资源保护工程、退耕还林工程、林业有害生物防治、森林防火、林业科技推广、森林抚育、动物保护等工作。

  3、承担动物产品安全相关技术监测工作。负责承担呈贡区农林局委托承担的行政许可项目：《种畜禽生产经营许可证》、《动物诊疗许可证》《家犬免疫证》的核发和办理。

  4、负责屠宰检疫和市场监督管理工作；屠宰场检疫证明和免疫标识查堵工作，防止动物疫病的传播和蔓延，保证了健康生猪入场屠宰。

5、负责农机安全生产监督管理；农业机械牌证核发、检验；农机驾驶人员审验；农机事故处理等工作。拖拉机驾驶人、农机购置补贴机具操作手培训及其它培训、农机安全生产教育培训。

6、全力提高森林公安民警的素养；全力维护林区社会治安秩序的稳定；全力提高执法水平；全面加强队伍建设。

7、负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监督管理，调解种子质量纠纷，组织建立健全良种繁育体系和种子质量控制体系，组织开展种子质量认证工作；负责实施农作物种子质量纠纷田间现场鉴定；负责种子行业的统计及种业信息网的建设和管理；负责种子技术和管理人员培训及技术交流；对辖区内生产、销售的农作物种子进行扦样、检验，并按规定对抽查结果公布和处理；组织落实救灾备荒种子储备任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区农林局2018年部门预算编报的单位共9个，分别是呈贡区农林局（本级）、呈贡区茶桑果站、呈贡区种子管理站、呈贡区国有新城林场、呈贡区畜牧兽医站、呈贡区动物卫生监督所、呈贡区农业技术推广站、呈贡区农机监理站、呈贡区森林公安局其中：财政全供给单位9个，财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区农林局2018年末实有人员编制167人，其中：行政编制 43人（含行政工勤编制22人），事业编制124人。在职实有人，其中：财政全供养 165人，行政43人（含行政工勤编制20人），事业122人。

离退休人员 134人，其中：离休 0人，退休 134人。

实有车辆编制15，在编实有车辆14辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区农林局2018年度收入合计8589.0035万元。其中：财政拨款收入8589.0035万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3792.0665万元，主要原因是一些重点项目预算资金减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计11503.2714万元。其中：基本支出4760.0457万元，占总支出的41.38％；项目支出6743.2257万元，占总支出的58.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少2485.2186万元,主要原因是重点项目预算资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区农林局机构正常运转的日常支出4760.0457万元。与上年对比增加1063.0457万元,主要原因发放一次性住房补贴及人员经费的正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.56％

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区农林局为完成完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出6743.2257万元。与上年对比减少3548.2743万元,主要原因是重点项目预算资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区农林局2018年度一般公共预算财政拨款支出11503.2714万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少2485.2186万元,主要原因是项目预算资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5、教育支出4.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于各类培训支出。

6、社会保障和就业支出650.6088万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于支付职工社会保障缴费。

7、城乡社区支出2467.048万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.45%。，主要用于基础设施项目支出。

8、农林水支出7538.6688万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.53%，主要用于农业、林业事业发展项目的支出。

9、住房保障支出842.2957万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，主要用于发放住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区农林局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76.882万元，支出决算为28.8653万元，完成预算的37.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.4451万元，完成预算的48.85%；公务接待费支出决算为1.4202万元，完成预算的6.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因遵守八项规定，例行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.2853万元，上升4.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.475万元，增长5.68%；公务接待费支出决算减少0.189万元，下降11.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因工作开展需要增加公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.4451万元，占95.08%；公务接待费支出1.4202万元，占4.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.4451万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.4451万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于农业、林业相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.4202万元。其中：

国内接待费支出1.4202万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业、林业相关工作接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区农林局（本级）2018年机关运行经费支出150.644万元，与上年对比增加73.954万元,主要原因决算科目的调整。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区农林局资产总额8023.0508万元，其中，流动资产6763.3221万元，固定资产1227.0267万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5140.3392万元，其中固定资产减少590.1233万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.08万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋479平方米，账面原值20.2万元，实现资产使用收入5万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额160.8978万元，其中：政府采购货物支出160.8978万元,主要用于采购森林消防车和森林防火物资；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。”

（五）其他重要事项情况说明

 无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市呈贡区农业农村局

2019年10月18日

　　　附件： 昆明市呈贡区农林局(汇总)2018年度部门决算公开表

监督索引号53011400232601111