监督索引号53011400171601000

昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心2018年度部门决算

第一部分 昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

（二）负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化;负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

（三）负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办;

负责制定科学完善的监督、考核、评价方案;负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

（四）负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系;负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

（五）负责推进本区监督员队伍建设;负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作;负责管理、考核本区网格监督员队伍。

（六）负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

（七）承办区委城市管理委员会和呈贡区智慧城市建设工作领导小组办公室交办的其他事项。

（八）承办市中心和区政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）完成呈贡区城市综合管理考核及内部人员绩效考核工作

1.按照《昆明市人民政府办公厅关于印发依法推进城市网格化治理工作实施方案的通知》（昆政办〔2018〕76号）相关工作要求，区网格分中心组织制定了《呈贡区关于推进城市网格化管理工作深入发展的通知》以及《昆明市呈贡区城市网格化管理综合考核办法》。

2.按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区城市网格化管理综合考核办法的通知》（呈政办发〔2018〕105号），区网格分中心对《呈贡区2018年城市管理网格化综合考核办法实施细则》进行了细化，组织每月对呈贡区6个街道办事处、21家专业部门进行网格化管理工作考核，并在次月定期召开联席会议，通报昆明市和呈贡区城市网格化管理综合考核情况。

3.为强化区网格分中心管理，严肃工作纪律，提升工作质量，充分调动工作人员的积极性和主动性，努力打造一支作风硬、能力强、素质高、业务精的团队，确保城市网格化管理各项工作有序开展，结合工作实际，秉着权责分明、易于操作、公平公正、科学客观、奖罚分明、体现激励的原则，制定了区网格分中心内部人员绩效考核管理制度，并于9月1日正式公布实施。就效果来看，9月份对区网格分中心工作人员绩效进行的考核，在10月上旬已初见成效。

（二）完成预警指挥调度体系建设

1.为进一步提高呈贡区城市运行预警事件和突发事件的指挥调度、决策处置水平，提升预警指挥效能，充分发挥网格化管理的监测、预警、指挥、协调、调度的作用，实现市—区—街道三级联动的工作机制，按照《昆明市城市运行综合监督指挥调度体系建设指导意见》要求，特制定《呈贡区城市运行预警处置工作方案》，并成立呈贡区城市运行预警处置领导小组办公室，负责统筹协调各领导小组成员单位按照规范要求开展城市运行预警处置工作，并对全区预警处置责任人进行了相关业务培训及现场演练。

2.为响应城市精细化管理，促进现代信息技术与城市管理服务深度融合，区网格分中心接入呈贡区公安分局、呈贡交警大队3600路监控，对城市进行视频监控巡查，构建城市部（事）件监控预警平台和指挥调度平台，推进预警指挥调度体系建设。

（三）深化了城市网格化管理工作队伍建设

为落实中央关于加强社会管理的要求，推行“网格化”基层社会服务管理模式，呈贡区在全区全面建立“网格化”服务管理模式，整合各部门网格资源，形成职责明确、信息畅通、管理有效、服务精细的网格运行体系，并全力打造了三支专业队伍：

1.区级平台信息受理员队伍——主要进行派遣案件、对接案件、受理案件，并对推诿案件进行协调，及时处理督察员上报的案件，保证呈贡区市容市貌干净整洁、街面秩序有条不紊、道路交通安全。

2.网格督察员队伍——由6人组成，主要负责对全区范围内所有监督员施行再监督工作，并对监督员漏报案件进行上报，起到查缺补漏的作用。

3.应急机动队伍——负责全区范围内发生的破损、移位、缺失、容易发生安全隐患问题的井盖类案件第一时间进行更换，以确保行人及过往车辆的安全。

（三）实施、深化了“五进网格”机制

1.根据市委、市政府的安排部署，按照《昆明市智慧化城市管理综合运行工作模式实施方案》和《呈贡区网格化管理工作方案》要求，结合呈贡区城市管理工作实际，制定了《呈贡区城市管理网格化“五进网格”工作方案》；完成了区网格分中心智慧大厅的建设，6个街道、12个区级专业部门已经接通昆明市智慧城管综合平台并启用，制定并下发了《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区城市管理网格化“五进网格”工作方案的通知》，进一步整合网格中心、城管、环卫、公安、街道等单位（部门）资源和人员力量推进城市网格化；

2.按照呈贡区网格划分及管理要求，将社区工作人员、城管执法人员、环卫工人、社区民警、网格监督员统一纳入网格，重心下移，靠前服务，形成“五有”（即有人巡查、有人报告、有人负责、有人解决、有人督查）的城市管理现象。根据法律法规规定和巡查时间要求，按照“专职力量一格一员、专业力量一员多格、兼职力量一格多员”的原则，结合工作实际，每个管理网格至少配置2名城管执法人员、2名环卫工人、1名社区工作人员、1名社区民警、1名监督员，作为网格员。

3.对6个街道分别开展了“五进网格”网格员业务培训，共培训监督员、城管执法队员、环卫工人、社区工作人员、社区民警五类网格员300多人次，主要就城市网格化管理现状、网格化工作操作流程、网格员的工作职责、巡查范围和巡查重点对网格员进行讲解。希望能通过培训，让网格员切实了解当前城市网格化管理工作的重要性和必要性，切实提升全区网格化管理工作效率。

4.根据昆明市呈贡区人民政府办公室印发的《昆明市呈贡区在洛龙街道开展推进“五进网格”精细化管理试点工作方案》，将洛龙街道作为精细化管理试点街道，建立完善“五进网格”的网格工作模式，推动城市网格化管理体制机制创新，并组织召开关于开展推进“五进网格”精细化管理试点工作网格长、网格员培训会议，在现场指导网格长、网格员下载、登陆和操作“五员入格”APP。

（四）完成门前三包信息采集工作

呈贡区“门前三包”信息采集工作，自2018年9月1日开始至2018年10 月1日完成。参加此次采集工作的部门包括卫计局、城管局、市场监督管理局、洛龙街道、乌龙街道、龙城街道、吴家营街道、斗南街道、雨花街道，采集范围包括临街的各级国家机关、事业单位、社会团体、各类依法注册的企业（公司）、个体工商户、民办非企业单位、外地驻昆单位、驻昆部队和道路周边商铺、医院、学校、部队等所有应当履行门前三包职责的机构。目前，此项工作已采集商铺信息3841家，按各街道管辖区域划分分别为：龙城街道共采集962家，洛龙街道共采集604家，斗南街道共采集366家，雨花街道共采集581家，吴家营街道共采集804家，乌龙街道共采集524家。

（五）对建筑施工裸地及裸露土地进行监管

根据市政府的部署和要求，自3月份开始联动相关专业部门对城区范围建筑施工裸地及裸露土地展开整治，进行了拉网式摸排调查，对城区范围内建筑施工裸地及裸露土地做了全方位覆盖处理，防止了扬尘污染，城区空气质量得到了有效的改善。区网格分中心结合整改落实情况和现场督查核实情况，落实考核办法，对多次督查仍落实不到位、问题反复出现的区，按照考核办法的有关规定严肃处理。

（六）每月召开联席会议

根据区委、区政府安排，按照《昆明市呈贡区人民政府关于印发昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心联席会议制度（试行）的通知》（呈政办发〔2017〕199号）要求，为切实做好呈贡区城市管理网格化工作，区网格分中心每月组织各街道、部门召开联席会议，及时对上一个月的城市管理工作进行总结并展开新的探索，有效提高工作效。

（七）对下一年度进行预算编制和调整

为了落实相关文件、会议精神，使区网格分中心的决策目标具体化、系统化和定量化，我们以2018年区网格中心的运行情况为基础，对下一年度的部门工作进行了预算编制，具体包括网格化管理信息采集经费、网格化先行处置及预警处置经费、监控设备光纤租用服务费、呈贡区网格化监督指挥中心大厅运行维护费、考勤绩效管理费、地理信息普查经费等多个大项。2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心部门2018年度收入合计781.17万元。其中：财政拨款收入781.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018新成立，所以没有上年的预算，无法进行对比。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心部门2018年度支出合计781.17万元。其中：基本支出100.82万元，占总支出的12.91％；项目支出680.35万元，占总支出的87.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018新成立，所以没有上年的预算，无法进行对比。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心事业单位机构正常运转的日常支出100.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的69.03％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心机构事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出680.35万元。2018年开展12个项目，具体项目有智慧城市指挥大厅机房维护及管理经费、呈财行〔2018〕96号城市管理先处置机制经费、2018年城管监督员市场化服务外包经费、智慧城管指挥大厅建设、呈贡区智慧城管智能化集成项目监理服务费、道路窨井盖维修更换、区、街道两级视频会议系统建设、五进网格精细化管理工作网格员配备统一服装和装备、增加指挥大厅坐席席位、智慧城管大厅物业管理费、办公用品政府采购工作经费、洛龙街道五进网格精细化管理试点监督员派遣工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出781.17万元,占本年支出合计的100%。由于年初成立，没有上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 城乡社区支出（类）支出778.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.63%。主要用于城乡社区管理事务及城乡社区公共设施等方面的支出；

2. 住房保障支出（类）支出2.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于在职职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018单位新成立无预算，也未产生三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零，无法对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心部门2018年机关运行经费支出69.59万元。部门机关运行经费主要用于昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心办公费、差旅、电话费、水电费、维护费、劳务费、交通费等使用。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心部门资产总额637.55万元，其中，流动资产159.84万元，固定资产476.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额48.66万元，其中：政府采购货物支出48.66万元,主要用于新单位成立，购买办公电脑，及大厅会议室设施购置等；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额
48.66万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)部门绩效自评情况

2018年单位对整体绩效和项目绩效都展开了自评，并公开。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于 3 月 29 日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-03-29/3468183.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400171601111

18年决算公开表样20191021091144495