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昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、按照区人大常委会的决定，协调各部门做好人民代表大会会议召开的各项筹备工作。

二、筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。

三、在常委会主任、副主任的领导下，全面负责机关内务管理和对内、对外的联络、协调和接待工作。

四、负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。

五、负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。

六、配合各工作委员会深入调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织服务工作。

七、督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。

八、搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。

九、完成区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）圆满完成区三届人大各项会议议程

1.组织召开区三届人大二次会议。2月8日至12日，组织召开昆明市呈贡区第三届人民代表大会第二次会议。会议听取了议案审查委员会《关于对代表议案和建议、批评、意见审理情况的报告》；表决通过了关于区人民政府工作报告的决议（草案）、2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划（草案）的报告的决议（草案），2017年地方预算执行情况和2018年地方预算（草案）的报告的决议（草案）、区人大常委会工作报告的决议（草案）、区人民法院工作报告的决议（草案）、区人民检察院工作报告的决议（草案）,会议还补选了区三届人大常委会副主任1名、选举了区监察委主任，圆满完成了会议各项议程。

2.组织召开三届人大常委会会议和主任会议。组织召开区三届人大常委会第八次至第十二次会议；召开主任会议18次，召开常委会议7次，听取和审议各项工作报告18项，顺利完成了各项议程。

（二）加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督

围绕群众关注的热点问题和全区重要工作，对昆明市呈贡区交通指挥中心建设情况、呈贡区河长制工作落实情况、呈贡区文体活动中心项目建设情况、呈贡区特色小镇建设情况、呈贡区城市社区建设工作情况、呈贡区妇幼保健中心项目建设情况进行视察。对昆明市呈贡区推进“全国民族团结进步示范市”创建工作情况、呈贡区智慧城市建设情况、社区集体公司管理情况、呈贡区大健康产业园建设情况、呈贡区监察委员会工作情况、呈贡区政府机构改革工作情况、对人代会上区人民政府工作报告明确的139项主要工作任务落实情况、呈贡区“十三五”规划部分规划项目实施情况等工作开展专题调研。首次采用质询的监督方式，对建筑工地扬尘污染治理不力问题开展监督。同时，制定出台了《昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会工作评议暂行办法》《昆明市呈贡区人民政府向区人大常委会报告国有资产管理情况的办法》，对呈贡区人民政府2018年1—8月份部门预算执行情况开展专题询问，分别对区人民法院执行工作情况、区人民检察院规范化司法工作情况和区人力资源和社会保障局工作情况开展专项工作评议，按照中央、省、市各级人大的要求积极推进预算联网监督工作，在创新工作方法，改进监督方式上迈出了新的步伐。

（三）依法行使重大事项决定权，做好人事任免工作

1.做好讨论决定重大事项工作。一是顺利补选区第三届人民代表大会代表。雨花街道雨花选区、洛羊街道大洛羊选区、乌龙街道乌龙选区按程序依法补选代表各1名。二是服务好人代会，圆满完成各项选举任务。2018年2月2日至6日，昆明市召开了市第十四届人民代表大会第三次会议，积极做好呈贡代表团各项服务工作，呈贡代表团提交市人民代表大会16件建议；2月7日至12日，呈贡区召开了区三届人大二次会议，选举高艳萍为区三届人大常委会副主任、余利鸿为区监察委员会主任。

2.做好人事任免工作。严格按照《昆明市呈贡区人大常委会人事任免规则》的规定，坚持党管干部和人大常委会依法任免干部相统一的原则，在常委会领导的具体指导下，认真做好人事任免相关基础工作。1至11月，先后任命(决定任命)13人(次)，其中:人大2人(次)、监察委8人(次)、政府2人（次）、法院1人(次);免去(决定免去)2人(次)，其中:人大1人(次)、政府2人(次)、法院3人(次)。在人事任免工作中，坚持党的领导，严格落实任前法律考试，组织拟任命人员到会与常委会组成人员见面、任前发言及任职表态、向宪法宣誓等制度，促进拟任命人员不断提高自身依法行政、公正司法的能力和水平。

（四）加强人大代表服务保障工作

1.做好代表履职学习培训工作。按照《昆明市呈贡区人大常委会履职能力提升行动计划（2018年—2022年）》年度任务的要求，组织部分常委会组成人员，市、区人大代表及人大工作者赴全国人大深圳、北戴河培训基地、北京培训基地开展3期异地培训，共计培训96人次。组织全体区人大代表、区人大机关干部和人大工作者共161人，在市委党校开展全区人大代表履职能力提升培训。同时，积极组织我区市人大代表参加市人大组织的履职培训。

2.做好代表活动的服务保障。进一步加强对代表依法执行代表职务的服务保障，丰富闭会期间代表活动内容，改进活动方式、突出活动特色、增强活动实效，充分发挥代表主体作用，开展好代表小组活动。做好昆明市人大代表呈贡小组活动的组织保障工作。

3.加强常委会组成人员与代表的联系。组织人大代表参加各种视察、检查、调研，进一步扩大代表对常委会工作的参与。完善代表列席常委会会议、参加专门（工作）委员会工作和活动机制。召开重大事项情况通报会，拓宽代表知情知政渠道，落实和保障代表的知情权、参与权和监督权。

4.密切代表与人民群众的联系。认真执行代表联系群众工作办法，畅通常委会组成人员、人大代表与群众的联系渠道。继续落实人大代表密切联系群众制度，进一步加强人大代表工作联络站各项工作，依托代表工作联络站倾听民声、反映民意、汇聚民智。健全代表履职激励和约束机制，加强代表履职和服务管理工作。继续推广运用代表履职服务平台，深入开展代表述职活动，增强代表依法履职的自觉性和积极性。

（五）加强代表建议交办督办工作

呈贡区第三届人民代表大会第二次会议期间，共收到代表提出的议案和建议、批评、意见（以下简称建议）200件。2018年3月16日，召开呈贡区第三届人民代表大会第二次会议代表建议交办会。4个托管街道的代表建议，由常委会领导带领各委室人员到相应的管委会上门交办。积极探索创新督办机制,健全完善“主任会议集体督办、主任和副主任重点督办、常委会各工作委员会分工督办、街道人大工委协调督办、代表参与督办”的建议督办工作机制，落实督办责任，强化对建议办理工作进行全过程监督。今年的200件代表建议由人大常委会机关各委室按分类进行督办，其中5件重点建议由人大常委会主任、副主任领衔督办，对代表建议办理的各个阶段进行跟踪落实。并组织相关代表对建议办理落实情况进行检查，听取承办单位对建议办理落实情况的汇报，对建议办理情况不满意的，责成相关单位重新办理。在建议办理结束后，11月区人大常委会将组成检查组对建议办理工作进行检查，促进代表建议办理取得实效。目前大部分承办单位已完成建议办理。

（六）加强对街道人大工委工作的领导和指导

一是积极参加10个街道组织的代表小组活动，指导和帮助街道人大工委开展好区人大代表小组活动，提高代表小组活动的质量。二是指导11个代表工作联络站开展工作，协调安排好各级代表分批分期进站接待群众活动，交流情况，研究问题，推动工作。加强联络站建设情况的综合分析、具体指导、经验的总结和推广，并积极探索代表履职的评价、激励和约束机制，确保联络站建设工作及各项活动有序开展。三是积极探索加强街道人大工委工作的途径方式，努力提高街道人大工作水平，5月3日由洛羊街道承办召开了街道人大工委工作会。通过参观考察、座谈交流的方式探讨街道人大工委如何进一步做好街道人大工委工作、代表工作联络站开展情况，代表联系选民、向选民述职等工作，促进街道人大工委工作有序开展。四是组织了3次市人大代表呈贡小组活动。五是组织召开重大事项通报会，区人民政府、区人民法院、区人民检察院分别向代表通报重点工作情况。

（七）加强人大理论研究和宣传工作

一是对照党的十九大提出的“使各级人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关”要求，紧扣贯彻落实中央和省市区委加强县乡人大工作和建设的意见，加强人大理论研究，二是常委会在工作中注重交流学习和经验总结，在成功开展首次质询后，山东省广饶县人大、河北省邢台县人大到我区人大对质询工作进行考察学习，拓展了我区人大监督工作的视野，让人大监督工作不断焕发出新的活力。三是认真落实意识形态工作责任制，通过新闻媒体、常委会公报、人大刊物、人大网站和微博、微信公众号，多渠道向社会、代表公开区人大常委会年度工作要点、监督工作及代表建议办理情况，主动接受人民群众监督。创新宣传工作方式，拓展宣传渠道，办好《呈贡人大》（代表内部学习资料），广泛宣传人民代表大会制度、常委会依法履职情况和人大代表履职事迹，努力营造知晓、理解、支持人大工作的浓厚社会氛围。

（八）加强人大机关自身建设

一是抓实理论学习，提升综合素质。认真落实呈贡区人大履职能力提升行动计划，组织开展区人大常委会党组理论学习中心组学习，定期举办“呈贡人大讲坛”，邀请专家开展法律专题讲座，组织举办书写、普通话技能培训，不断提高人大干部履职能力和工作水平。二是加强党组建设，切实改进作风。按照全面从严治党、严明党的政治纪律和政治规矩的要求，强化党员干部“四个意识”，严格落实党风廉政建设责任制。扎实推进“两学一做”学习教育实践活动常态化制度化。三是对照党的十九大提出建设“两个机关”的要求，紧扣贯彻落实中央和省市区委加强县乡人大工作和建设的意见，与市委党校合作，成立课题组，加强人大理论研究。完成《新时代强化呈贡人大“两个机关”建设的思路和方法》《加强街道人大工作研究》《加强人大代表联络站建设工作研究》三个课题研究，区人大工作预见性、针对性和实效性进一步增强。

（九）认真完成区委交办的工作任务

坚持围绕中心、服务大局，认真执行区委决议、决定和工作部署，全面完成区委交办的各项工作任务。根据区委的安排，积极配合做好雨花6号地块涉农居民安置房建设的协调推进工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室部门2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度收入合计1220.82万元。其中：财政拨款收入1220.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加8.61%，主要原因是由于人员变动，工资调增。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度支出合计1239.27万元。其中：基本支出871.93万元，占总支出的70.36％；项目支出367.34万元，占总支出的29.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加3.06%,主要原因分析追加政府采购资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室机关机构正常运转的日常支出871.93万元。与上年对比增长10.14%,主要原因工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区人民代表大会常务委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出367.34万元。与上年对比增加3.06%,主要原因预算联网系统的建立 追加政府采购资金。具体项目开支有20个，当年增加预算联网监督建设工作经费、无纸化建设工作经费、政府采购经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出367.34万元,占本年支出合计的29.64%。与上年对比增加3.06%,主要原因由于增加预算联网监督建设工作经费、无纸化建设工作经费、政府采购经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出972.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。主要用于行政运行、人大会议、代表工作、 其他人大事务等方面的支出；

2.教育（类）支出69.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于在职职工教育培训费；

3.社会保障和就业（类）支出140.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.3%。主要用于归口管理的行政单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

4.住房保障支出（类）支出57.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于职工住房公积金、购房补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.43万元，支出决算为3.86万元，完成预算的45.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.43万元，完成预算的44.75%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算的47.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车维护费及公务接待费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.58万元，增长17.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长6.23%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长25.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加17.55%，主要原因是由于人员增加，来访人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占62.95%；公务接待费支出1.43万元，占37.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.43万元。其中：

国内接待费支出1.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室接待市人大代表、外省人大代表交流接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室部门2018年机关运行经费支出75.03万元，与上年对比增加16.28%,主要原因由于人员增加，所以办公经费增加，主要用于人员日常经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额329.62万元，其中，流动资产28.89万元，固定资产265.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.45万元，其中固定资产增加4.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元,主要用于购买办公设备；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)部门绩效自评情况

 （一）建立评价工作小组

区委组织部成立了绩效评价小组，设定组长，项目负责人、项目实施人员、财务人员、纪检委员为组员的绩效评价工作领导小组，具体负责绩效评价工作。

（二）设定绩效评价指标

根据项目性质，将评价项目分为项目实施主体是本单位的项目实施主体是各科室。拟定详细评价实施方案，包括：评价项目、评价目的、评价指标、评价标准、评价方法、评价工作时间安排等，对财政支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的评价。科学设定绩效评价指标，包括目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益、资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况等。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于 3 月 29 日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-03-29/3470759.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400110101111

2018年决算公开表（人大）20191020092354294