监督索引号53011400455701000

洛龙街道办事处2018年度部门决算

第一部分 洛龙街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、2018部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

街道于2008年正式挂牌成立，下辖吴家营、王家营、碧潭、洛龙、白龙潭5个社区，行政区划面积17.76平方公里，下设党工委办公室、行政办公室、经济发展办、城市管理办、社会事务办五个办公室和经济管理服务中心、农业综合服务中心、环境卫生服务中心、科教文卫体服务中心四个中心，2018年有在职在编干部57人。

街道的主要职能是：宣传贯彻党的路线、方针、 政策和国家的法律法规，确保新区党工委、新区管委会的决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务及管理服务工作；制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等经济组织，大力发展街道经济和为民、便民、利民的社会服务事业；按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理工作的基础作用；开展城市社会建设，大方发展社区服务业，负责社区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业服务等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益；负责辖区社会治安治理,做好人民调解、治安保卫、 违法人员帮教转化 、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作；依法进行国防动员工作.抓好基层民兵工作；组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作，做好街道协税、护税、统计、物价等工作；重视“三农”工作，依托区位和科技优势，发展优势农产品，增加农民收入，认真落实国家涉农政策和法律规章，贯彻国家森林法和国家水行政法律法规，促进辖区农、林等事业可持续发展；研究区域防灾、减灾计划，部署抢险 救灾工作；负责接待和办理人民群众来信来访；以及承办新区管委全交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.做好党的基本建设工作

2.做好辖区经济发展工作：完成一般公共预算收入3.4亿元；完成规模以上固定资产投资70亿元；完成城镇常住居民、农村常住居民人均可支配收入、目标；完成限额以上社会消费品零售总额目标任务；完成招商引资内资25亿元；完成招商引资外资任务500万美元；完成限额以上零售业、餐饮业销售额全年目标任务；完成外贸进出口总额2万美元，商贸业固定资产投资3亿元任务。

3.完成城市管理网格化工作。

4完成文化产业法人单位核查认定工作。

5.完成水环境综合治理。

6.内部绩效管理考核工作。

7.完成征地拆迁工作。

8.完成龙三地块、龙四地块一期等重点项目服务工作。

9.完成基层公共文化运行相关工作。

10.深化“放管服”改革工作。

11.完成文明城市、卫生城市、园林城市创建相关工作。

12.完成涉农居民创业就业扶持工作。

13.完成防汛抗旱工作。

14.完成河长制相关工作。

15.完成环境保护相关工作。

16.完成安全生产相关工作。

17.完成部门预算编制工作。

18.完成拆临拆违工作。

19.做好流动人口管理服务工作。

20.做好党政信息工作。

21.做好信访工作工作。

22.做好人大代表建议、政协提案办理工作。

23.做好对口帮扶工作。

24做好乡村振兴工作。

25完成区委、区政府安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洛龙街道办事处2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

1.洛龙街道办事处（行政）

2.洛龙街道办事处（事业）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洛龙街道办事处2018年末实有人员编制57人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年街道预算收入合计7993.8595万元,其中，财政拨款收入7993.8595万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入3157.31万元对比增加4776.54万元，主要是人员增资及新增失地农民生产生活项目经费。

二、支出决算情况说明

洛龙街道办事处2018年度支出合计7993.8595万元。其中：基本支出1594.2450万元，占总支出的20％；项目支出6399.6145万元，占总支出的80％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年部门决算总支出3157.31万元对比增加4776.54万元，主要是人员增资及新增失地农民生产生活项目经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出1594.2450万元。与上年对比1363.06万元,与上年对比同比增长16.96%，主要原因是人员政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1507.1738万元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费87.0711万元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障街道、下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6399.6145万元。与上年对比1891.05万元,与上年对比同比上涨238.41%，主要原因是增加失地农民生产生活补助项目资金。具体项目开支情况是：完成2017年一般公共预算收入奖励55.58 万元，创建全国文明城市以奖代补资金100万元，碧潭社区居委会工作经费85.61万元，吴家营社区临时周转房物业管理费用40万元，白龙潭周转安置小区管理费用70万元，白龙潭周转房修复水管补助款20万元，农村税费改革转移支付村级补助资金11.08万元，社区党支部书记及村民小组长工作补贴18.24万元，彩云路两侧绿化用地租用费19.65万元，白龙潭五采区治理工程经费121.89万元，白龙潭森林火灾烧伤林业员治疗费用114.27万元，房屋管理维护费6万元，在建工程项目签署承诺书兑付手续费2.71万元，农村公路养护项目经费7.51万元，五进网格精细化管理经费46.92万元，洛龙河村请客房修缮20万元，村级一事一议财政奖补经费83万元，碧潭社区成立白龙潭小区业主委员会工作经费补助20万元，失地农民生产生活补助4338.06万元，国家卫生城市复审工作经费100万元，国家园林城市复审工作经费40白龙潭出水水源点治理工程499.59万元，社区党建经费92.5万元，街道工作经费487万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年街道一般公共预算财政拨款支出7993.8595万元,占本年支出的100%。与上年3254.12万元对比增加4739.7395万元,主要原因分析是增加了失地农民生产生活补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出782.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于党工委办公室、行政办公室、经济发展办公室等3个单位的基本支出，以及其履行职能提供党建、人大事务、行政管理、经济发展等公共服务方面的项目支出。

2.国防（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于征集义务兵方面的项目支出。

3.公共安全（类）支出50.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于开展社会治安综合治理工作方面的项目支出。

4.教育（类）支出13.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于辖区中小学、幼儿园教育工作的补助等项目支出。

5.文化体育与传媒（类）支出193.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于科教文卫体服务中心的基本支出，以及开展群众文化体育活动、文化站建设等方面的项目支出。

6.社会保障和就业（类）支出249.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于社会事务办公室的基本支出，以及义务兵优待、农村五保供养等方面的项目支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于开展基本公共卫生服务及对乡镇卫生院的补助等项目支出。

8.城乡社区（类）支出5339.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.80%。主要用于城市管理办公室及环境卫生服务中心等2个单位的基本支出，以及其履行职能开展全国文明城市创建、城市管理、综合执法、农房整治、环境卫生整治、道路保洁等方面的项目支出。

9.农林水（类）支出1020.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。主要用于经济管理服务中心及农业综合服务中心等2个事业单位的基本支出，以及其履行职能开展技术推广、森林防火、河道保洁等方面的项目支出。

10.交通运输（类）支出7.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。 主要用于公路养护支出。

11.资源勘探信息（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于安全生产工作经费项目支出。

12.住房保障（类）支出256.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洛龙街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.27万元，支出决算为5.57万元，完成预算的19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元，完成预算9.77万元的57.01%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公车改革车辆编制减少，运行经费减少；第二是落实八项规定，厉行节约，严格控制公务接待，接待费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年21.49万元减少15.92万元，下降74.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15.92万元，下降65.01%；公务接待费支出决算减少13.44万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因第一是公车改革车辆编制减少，运行经费减少；第二是落实八项规定，厉行节约，严格控制公务接待，接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出5.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占,0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于各类会议、应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洛龙街道办事处2018年机关运行经费支出87.07万元，与上年215.76万元对比减少128.69万元,主要原因是因为本年街道大力压减公务接待费及公务车辆运行费用。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额2731.83万元，其中流动资产为2068.91万元，占比为75.73%；固定资产资产为662.92万元，占比为24.27%万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1162.24万元相比，本年资产总额增加1568.58万元，其中固定资产减少114.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置（报废）车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产、补提折旧50余项，账面原值114.73万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋480平方米，账面原值60万元，实现资产使用收入12万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额54.11万元，其中：政府采购货物支出54.11万元。主要用于办公设备的采购：政府采购工程支出0万元，政府购买服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.11万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400455701111

洛龙街道办事处2018年度部门决算公开表20191023060056844