监督索引号53011400455901000

雨花街道办事处2018年度部门决算

第一部分 雨花街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雨花街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

雨花街道办事处下设5个办公室，4个服务中心，分别是：党工委办公室、行政办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、科教文卫体服务中心、经济管理服务中心、环境卫生服务中心、农业综合服务中心。

1.党政综合办公室(党工委办公室、行政办公室)职能职责

（1）在街道党工委的领导下，负责在辖区内贯彻党的路线、方针、政策，抓好街道党工委决定、决议的落实。

（2）综合协调街道党政部门的各项工作，承担党工委的日常党务工作。

（3）开展党建工作，做好党的组织、宣传、统战、纪检、监察、群团、精神文明建设等各项工作。

（4）负责完成行政领导交办的各项工作任务，参与政务和事务管理，拟定工作计划和各项规章制度。

（5）督促和检查重要事项的落实，负责街道重要会议的筹备和组织。

（6）综合协调街道各部门、各科室，做好文书、档案整理、接待和后勤保障等工作。

（7）做好人大代表、政协委员意见、建议、提案办理工作。

（8）完成上级党组织和街道领导交办的其他工作。

２.经济发展办公室职能职责

（1）负责辖区内各类经济组织的管理服务、监督及指导工作。

（2）负责街道的协税、护税工作。

（3）努力发展经济，开辟财源增加街道财政收入，保持税源稳定，推动区域经济的发展。

（4）负责辖区内安全生产监督管理工作及食品安全监督和道路交通安全工作。

３.城市管理办公室职能职责

（1）负责辖区内环境卫生、环境保护、市容市貌管理。

（2）负责城市规划建设、城市环境设施建设、城市卫生监督等工作。

（3）负责辖区内城市设施的维护、管理等工作。

（4）负责辖区内园林绿化、环境美化等工作。

（5）负责辖区内道路交通建设项目的申报和建设，管理好辖区内道路。

（6）负责辖区内征地、拆迁和农房管理工作。

４.社会事务办公室

（1）贯彻执行计划生育、社会事务等方面法律、法规和政策，积极开展计划生育宣传教育工作。

（2）指导协调社区建设各项工作。

（3）负责拥军优属、优抚救济、社会福利、城市低保、社区管理、社区服务、殡葬改革等民政工作和残疾人工作。

（4）指导并帮助社区工作站搞好自身建设，发展社区服务事业。

（5）负责辖区内社会治安综合治理工作，开展普法、法制宣传教育和防火、防盗、防爆炸的安全教育，并进行行政执法监督检查；指导管理人民调解人员安置帮教、流动人口的管理、禁吸帮戒、防范和处理邪教；加强社会治安防范、维护辖区内社会的稳定等工作。

（6）建立规范的社区就业服务制度和劳动力资源信息系统，开拓就业岗位，为下岗职工、失业(地)人员提供就业指导、技能培训和职业介绍；配合有关部门征缴社会保险费；为辖区内养老保险、医疗保险和失业保险参保人员做好管理服务工作，逐步建立和完善劳动就业、养老、医疗保险社区服务管理新机制。

（7）负责辖区信访接待处理工作和矛盾纠纷排查调处工作。

5.科教文卫体服务中心

负责辖区科学技术的推广和普及工作，开展群众性的科普活动，初级卫生保健工作；充分利用社区教育资源，开展社区成人教育、成人扫盲工作和其他社区教育培训活动；繁荣社区文化，组织具有社区特色的群众性文体活动，加强基层文体活动设施，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务工作；负责辖区老龄工作和老体协工作。

6.经济管理服务中心(加挂统计站牌子)

（1）负责街道财务管理工作。

（2）负责管好居委会集体资产，细化对基层的领导，监督居委会及社区政务、财务公开工作。

（3）负责本辖区综合统计，做好企业统计、农经统计等工作，并认真上报有关报表、表册并进行统计分析和统计预测，向上级领导提供统计咨询和建议。

7.环境卫生服务中心

负责辖区内环境卫生、环境维护等工作；负责辖区内环卫设施的维护管理和城市生活垃圾处置等工作。

8.农业综合服务中心

认真贯彻落实国家涉农政策和法规；推广新品种、新技术、新农药；引导农业生产，落实各项扶农政策，加强绿证培训工作，做好农资市场监控，协助有关部门查处坑农害农等违法行为，强化动植物免疫和检疫；贯彻落实国家《森林法》，做好护林防火、植树造林，加强林政管理严格林木砍伐前置审批，加强森林病虫害预测预报及防治等工作；贯彻落实国家水利工程的计划和建设；加强小坝塘的监管，负责滇池流域和入滇河道的监督管理和保洁及防汛抗旱工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

雨花街道办事处积极完成各项经济指标，辖区经济有序健康发展；认真开展民政、残疾人、计划生育、流动人口服务管理工作，做好窗口服务接件办件及分类统计工作；征地拆迁工作有序推进，完成征地任务；做好拆临拆违工作；全面做好农业林业综合服务工作，安全工作常抓不懈，街道辖区无森林火灾及安全事故发生；做好辖区的清扫保洁工作；积极开展科、教、文、卫、体工作，举办第五届“雨花艺术节”文艺汇演。积极完成创建全国文明城市、国家卫生城市复审、国家园林城市复查各项目标任务。全面提升人居环境质量，提高社会治理水平，构建平安和谐雨花。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入雨花街道办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

雨花街道办事处2018年末实有人员编制60人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

雨花街道办事处2018年度收入合计3329.45万元。其中：财政拨款收入3329.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，；其他收入0万元。与上年对比增加830.55元，主要原因分析：2018年比2017年增加“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程项目租地资金，“村改居”社区党建工作经费，失地农民生产生活补助（KCC2013-41号地块），2018年国家卫生城市复审工作经费，创建全国文明城市以奖代补经费等项目经费。

二、支出决算情况说明

雨花街道办事处2018年度支出合计3347.45万元。其中：基本支出1516.95万元，占总支出的45.32％；项目支出1830.50万元，占总支出的54.68％。与上年对比增加829.64万元,主要原因分析：2018年比2017年增加“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程项目租地资金，“村改居”社区党建工作经费，失地农民生产生活补助（KCC2013-41号地块），2018年国家卫生城市复审工作经费，创建全国文明城市以奖代补经费等项目经费的支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障雨花街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1516.95万元。与上年对比增加191.31万元，比上年增加14％,主要原因：人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费1427.35万元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费89.60万元，占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障雨花街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1830.5万元。与上年对比增加638.33万元,主要原因分析增加了“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程项目租地资金，“村改居”社区党建工作经费，失地农民生产生活补助（KCC2013-41号地块），2018年国家卫生城市复审工作经费，创建全国文明城市以奖代补经费等项目经费的支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雨花街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出3347.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加844.14万元,主要原因分析：2018年比2017年增加“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程项目租地资金，“村改居”社区党建工作经费，失地农民生产生活补助（KCC2013-41号地块），2018年国家卫生城市复审工作经费，创建全国文明城市以奖代补经费等项目经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出918.26万元，主要用于行政办、党工委、共青团、人大等的工作经费及党群活动中心创建费和创文以奖代补资金，支付社区的工作经费，维持雨花街道办事处日常办公费用，办公用房屋租赁费，固定资产采购费用，街道办人员、社区干部、社区巡防员、戒毒专职人员等的工资；

2.国防支出10万元，主要用于兵役征集及义务兵优待；

3.公共安全支出46.93元，主要用于社区维稳、禁毒工作；

4.教育支出13.71万元，主要用于辖区学校管理工作；

5.科学技术支出5万元，主要用于社区科技推广工作；

6.文化体育与传媒支出228.41万元，主要用于社区群众文化工作及科教文卫体服务中心人员经费；

7.社会保障和就业支出158.46万元，社会事务办公室人员经费及日常办公费，义务兵优待及五保户供养等费用；

8.医疗卫生与计划生育支出23.2万元，主要用于社区防艾防疫工作、流动人口管理及计划生育管理工作；

9.节能环保支出115.56万元，主要用于“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程项目租地；

10.城乡社区支出1165.81万元，主要用于城乡社区事务管理工作如拆临拆违工作；环境卫生维护及整治工作；（KCC2013-41号地块）失地农民生产生活补助；“村改居”社区党建、城市社区党建工作；雨花社区一类公厕建设；环境卫生管理、整治工作；2018年国家卫生城市复审工作；2018年迎接国家园林城市复查工作；创全国文明城市；

11.农林水支出366.55万元，主要用于森林防火、防汛抗旱等工作及农业综合服务中心人员经费；2018年村级一事一议财政奖补项目；

12.交通运输支出9.29万元，主要用于农村公路养护，农村公路安全隐患综合治理；

13.资源勘探信息等支出12万元，主要用于安全生产监管工作；

14.商业服务业等支出6.27万元，主要用于烟草执法办案工作。

15.国土海洋气象等支出8万元，主要用于防震减灾工作；

16.住房保障支出260.01万元，主要用于雨花街道办事处所有在职人员公积金，职工一次性住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

雨花街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.15万元，支出决算为12.18万元，完成预算的54.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.96万元，完成预算的97.67%；公务接待费支出决算为4.22万元，完成预算的30.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10.23万元，下降45.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降2.21%；公务接待费支出决算减少10.05万元，下降70.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，加大公务接待支出管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.96万元，占65.35%；公务接待费支出4.22万元，占34.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护支出7.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障雨花街道办事处及所属事业单位开展税收、招商引资工作，征地拆迁工作，城市管理工作，农业林业综合服务工作，做好失地群众的社会保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.22万元。其中：

国内接待费支出4.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次1023人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展雨花街道办事处及所属事业单位开展税收、招商引资工作，征地拆迁工作，城市管理工作，农业林业综合服务工作，做好失地群众的社会保障工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

雨花街道办事处2018年机关运行经费支出89.60万元，与上年对比增加6.9万元,主要原因分析：工作人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公耗材、办公用品购买等方面。。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，雨花街道办事处资产总额1692.54万元，其中，流动资产1270.19万元，固定资产422.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加336.97万元，其中固定资产增加68.39万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产38项，账面原值23.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额155.65万元，其中：政府采购货物支出117.69万元,主要用于维持街道正常工作所需；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出37.96万元，主要用于开展文化体育活动及病媒生物防治工作。授予中小企业合同金额155.65万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)部门绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400455901111

附件2 雨花街道办事处2018年度部门决算公开表20191018023050447