第一部分 昆明市呈贡区农机监理总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区农机监理总站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。

2、拖拉机驾驶人及其他农机操作手公益化培训及农村劳动力转移培训。

3、结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。

4、负责全区农机购置补贴业务

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：

1、农机安全生产监督管理；农业机械牌证核发、检验；农机驾驶人员审验；农机事故处理等工作。

2、拖拉机驾驶人、农机购置补贴机具操作手培训及其他培训、农机安全生产教育培训。

3、负责全区(含马金铺、大渔、洛阳三个托管街道）农机购置补贴业务、农机具使用与维修，安全操作技能培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区农机监理总站2018度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。是：昆明市呈贡区农机监理总站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区农机监理总站2018年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有事业人员19人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区农机监理总站2018年度收入合计567.319765万元。其中：财政拨款收入5673197.65万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年511.28万元对比增加56.039765万元，增幅10.96%，变动原因主要是2018年增资、预发目标考核奖。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区农机监理总站2018年度支出合计567.319765万元。其中：基本支出538.617765万元，占总支出的94.94％；项目支出28.702万元，占总支出的5.06％。与上年475.84万元对比增加了91.479765万元,增幅19.22%，变动主要原因是2018年增资、与发目标考核奖所致。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出567.319765万元。与上年475.84万元对比增加了91.479765万元,增幅19.22%，变动主要原因是2018年增资、与发目标考核及项目支出增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.59％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区农机监理总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.702万元。与上年42.21万元对比，减少了32%,变动主要原因是2018年减少了。具体项目开支主要用于保障昆明市呈贡区农机监理总站开展拖拉机年度检审工作经费、实施拖拉机道路监管工作经费、农机安全宣传教育工作经费、办理农机业务工本经费、拖拉机安全驾驶技术培训、农机技术推广工作经费、国家农机购置补贴机具的实地核实工作经费等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区农机监理总站2018年度一般公共预算财政拨款支出567.319765万元,占本年支出合计的100%。与上年485.68万元对比，增加了16.8%,主要原因是本年所有经费均来自财政拨款以及2018年增资、与发目标考核奖所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.095%.主要用于我单位职工业务水平提高及相关知识学习培训等支出；

2.社会保障和就业支出105.405924万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.58%。主要用于缴纳本单位职工的养老保险和职业年金、退休人员的生活补贴等支出；

3.农林水支出360.815211万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.60%。主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、气燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；

4.住房保障支出100.55863万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.725%。主要用于缴纳本单位职工的住房公积金以及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区农机监理总站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.3万元，支出决算为5.496552万元，完成预算的53.36%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为5.186552万元，完成预算的79.79%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的8.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻执行中央"八项"规定,认证实行厉行节约,减少开会次数、开会人员以及开会支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.646552万元，增长13.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.156552万元，增长28.70%；公务接待费支出决算增减少0.51万元，下降31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻执行中央"八项"规定,认证实行厉行节约,减少开会次数、开会人员以及开会支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.186552万元，占94.36%；公务接待费支出0.31万元，占5.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.186552万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量3辆。公务用车运行维护支出5.186552万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障呈贡区农机监理总站开展拖拉机年度检审工作、农机安全生产教育工作、农机推广工作、国家农机购置补贴机具的实地核实工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障呈贡区农机监理总站开展拖拉机年度检审工作、区公安交通委托农机部门实施拖拉机道路监管工作、农机安全生产教育工作、农机推广工作、国家农机购置补贴机具的实地核实工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区农机监理总站2018年机关运行经费支出31.7115万元，与上年对比减少了0.9385万元,主要原因是委托业务费、工会经费等经费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区农机监理总站资产总额701.95723万元，其中，流动资产652.75543万元，固定资产49.2018万元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.58723万元，其中固定资产增加4.4718万元。没有处置房屋建筑物、车辆；无报废报损资产；出租房屋479平方米，账面原值20.2万元，实现资产使用收入5万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.465万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.465万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 昆明市呈贡区农机监理总站2018年度部门决算公开表