部门决算

第一部分呈贡区动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分昆明市呈贡区动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区动物卫生监督所主要工作职责是宣传贯彻执行《动物防疫法》及相关的法律法规，实施动物、动物产品的检疫检验；负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识；负责承担动物检疫执法队伍的培训，实施重大动物疫情应急处理等工作,保护畜牧业生产发展和动物及其产品卫生安全。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、生猪屠宰检疫及监督管理工作；

2、屠宰场检疫证明和免疫标识查堵工作，防止动物疫病的传播和蔓延，保证了健康生猪入场屠宰；

3、做好“禽流感”等重大动物疫病防控工作；

4、开展生猪“瘦肉精”检测；

5、做好辖区内动物、动物产品检疫、检验工作。

6、开展非洲猪瘟防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。即：事业单位1个是呈贡区动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区动物卫生监督所2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区动物卫生监督所2018年度收入合计286.291705万元。其中：财政拨款收入286.291705万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4%，主要原因为2018年11月招聘1人的工资及调整增加工资。

二、支出决算情况说明

呈贡区动物卫生监督所2018年度支出合计286.291705万元。其中：基本支出264.291705万元，占总支出的92.31％；项目支出22万元，占总支出的7.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4%，主要原因为2018年11月招聘1人的工资及调整增加工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障呈贡区动物卫生监督所正常运转的日常支出264.291705万元。与上年对比增加17.469105万元,主要原因为2018年11月招聘1人的工资及调整增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区动物卫生监督所事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22万元。与上年对比减少6万元,主要原因分析是一些项目完工不需要资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出入286.291705万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4%，主要原因为2018年11月招聘1人的工资及调整增加工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出286.291705万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于正常运转的日常人员等经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为2.31699万元，完成预算的52.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.13899万元，完成预算的59.42%；公务接待费支出决算为0.178万元，完成预算的22.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格管理“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.06万元，下降45.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，下降57.14%；公务接待费支出决算增加0.093万元，增长52.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比差异原因为公务用车管理严格，公务接待有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.13899万元，占92.32%；公务接待费支出0.178万元，占7.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13899万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.13899万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展检疫和监督管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.178万元。其中：

国内接待费支出0.178万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展检疫和监督管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区动物卫生监督所2017年机关运行经费支出0万元0

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区动物卫生监督所资产总额194.952689万元，其中，流动资产192.936081万元，固定资产2.016608万元（固定资产原值711226元，累计折旧691059.92元，固定资产净值20166.08元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62.84933万元，其中固定资产增加0.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评信息情况

部门绩效自评信息情况详见附表（附表10—附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市呈贡区动物卫生监督所

2019年10月14日

附件： 昆明市呈贡区动物卫生监督所2018年度部门决算公开表