呈贡区老干部活动中心2018年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、部门基本情况

  （一）主要职能。

   树立全心全意为老干部服务的思想，热情主动地为老干部提供优质服务。按时开放老干部活动中心所有活动场所，保持活动设施和场所的完好；切实做好老干部活动中心的服务工作；认真做好老干部的书报发放工作，做好活动室内各种报刊、健身器材的养护及公共设施的使用和管理工作；配合老干部局开展各种节假日慰问、敬老节活动、文体活动和完成领导安排的有关工作。

   （二）部门2018年主要工作情况。

    1.开展离退休干部“畅谈十八大以来变化，展望十九大胜利召开”正能量活动。

   2.做好老干部工作，充分发挥各年龄段和改非干部的作用。

   3.全面完成创建全国文明城市各项指标任务。

   4.制定内部绩效管理考核办法，加强内部绩效考核管理。

   5.做好离退休干部社区“四就近”工作。

   6.组织召开全区离退休干部2018年情况通报会、春节情况通报会。

  7.做好老干部、老党员、困难户、遗属走访慰问工作

   8.组织老干部读书班1期。

  9.做好老干部活动中心及老干部社团管理工作。            

  10.组织离退休干部每月27日开展政治学习活动。

   11.组织开展离退休干部文体活动1场（次）。

   12.完成区委老干部局安排的其他工作。

 （三）部门决算单位构成

纳入呈贡区2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

 （四）部门人员和车辆的编制及实有情况 机构情况                                                                                           呈贡区老干部活动中心2018年年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区老干部活动中心2018年年度收入合计155.98万元。其中：财政拨款收入106.64万元，占总收入的68.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入49.34万元，占总收入的31.63%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4.03%，主要原因分析老年大学学费收入增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

呈贡区老干部活动中心2018年年度支出合计167.60万元。其中：基本支出106.64万元，占总支出的63.63％；项目支出49.34万元，占总支出的29.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少4.03%,主要原因分析老年大学教学支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

呈贡区老干部活动中心2018年年度用于保障机构正常运转的日常支出106.64万元。与上年对比减少0.62%,主要原因分析厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.69％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

呈贡区老干部活动中心2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.34万元。与上年对比增加4.03%,主要原因分析增加了老年大学办学经费。

具体项目开支及开展工作情况如下：老年大学2018-2019学年开设16个专业，185个班级，招生4549人次，新增加彩云、碧潭两个城市社区教学班共10个，较上年度工作有所提升；承担完成区委、区政府安排创作的反映呈贡改革开放40周年变化的花灯剧《花都轶事》1部和反映党建工作的小戏2部；做好2017-2018学年毕业文艺汇演，对18名“优秀班干部”和177名“优秀学员”给予表彰和奖励，完成30场春节下乡演出任务；做好花灯人才队伍建设工作，安全办学安全第一。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区老干部活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出106.64万元,占本年支出合计的90.31%。与上年对比减少了5.08%,主要原因分析厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出106.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于日常支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

     呈贡区老干部活动中心2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

 呈贡区老干部活动中心2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区老干部活动中心2018年机关运行经费支出10.33万元，与上年对比减少10.17%，主要原因分析是厉行节约。部门机关运行经费主要用于缴纳单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维护费、委托业务费、培训费和其他交通费用等，。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，  呈贡区老干部活动中心资产总额56.38万元，其中，流动资产53.38万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少17.61万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，呈贡区老干部活动中心没有政府采购支出

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。