昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

一、实施国家基本药物工作制度

1-12月份中心积极落实基本药物制度，设置专人负责此项工作，定期对门诊点及各村卫生室进行督导、指导，共对辖区村卫生室及门诊点督导6次。

今年中心未开展诊疗服务，网上采购基本药物0次。辖区各村卫生室共采购32次，采购非基药2次。辖区4个村卫生室，由中心统一集中采购、厂家配送中标基本药物，按要求实施国家基本药物制度，并实行零差率销售。

二、全面开展公共卫生工作

（一）疾病预防控制工作

  1、计划免疫工作

本年度1-12月份冷链运转12次，儿童建卡、建证率96%；接种一类疫苗8363剂次，其中流动人口接种了6930剂次；中心接种室接种了3754剂次。接种二类疫苗218剂次，其中水痘、手足口病居多。加强冷链及疫苗管理，每月20日前及时上报当月接种情况及下月疫苗需求，开展了“4.25预防接种日”、“7.28肝炎防治日”的宣传活动。在5月15日配合区疾控中心工作人员完成了辖区乙肝、麻疹抗体水平检测工作。在3月初、9月初开展辖区新生入托入学预防接种证查验工作，发现漏种儿童立即补种。在8月15日-9月20日开展脊灰疫苗和含麻成分疫苗查漏补种工作，合计补种了脊灰疫苗28剂次（其中IPV 9剂次）、麻风疫苗11剂次、麻腮风疫苗10剂次，通过查漏补种活动，有效提高了我辖区适龄儿童免疫规划接种率，特别是提高了含麻疹成分疫苗的及时率，从而预防控制麻疹、风疹、流行性腮腺炎的爆发、流行，提高我辖区预防疾病的整体水平。

  2、传染病防治及突发公共卫生事件监测工作

  ①疫情报告及处理：制定并完善中心传染病及突发公共卫生事件管理相关制度。辖区内共报告传染病5例，均按要求填写传染病报告卡，并及时进行网络直报，无传染病漏报或迟报，填卡完整率100%。个案调查及指导病家消毒8家，均为散发伤寒、副伤寒、甲肝疫情。处置集聚性手足口病5起。按月自查医疗门诊点门诊日志，对中心及卫生室共自查4710人次。每月做好四级督查工作。在重点疾病流行期间，要求村卫生室做好相关疾病的宣传工作，重点做好学校、幼儿园的宣传、监测工作。

②突发公共卫生事件监测：呈贡新区小学在5月底至6月底陆续有水痘疫情发生，确定为四级突发公共卫生事件，经过呈贡区卫计局、呈贡区疾控中心的积极处置，有效控制了疫情。

③鼠疫防治：按要求做好疫情三报，按月完成辖区范围内鼠密度监测工作并上报月报表，辖区内无疫情发生。按时完成疫情三报和“鼠疫零报”制度，未发现不明原因病死鼠，未发现疑似鼠疫病人及不明原因高热急死病人。每月按照区疾控中心的指导，按时完成鼠密度监测工作。

④ 以霍乱为重点的肠道传染病防治：坚持门诊病例登记、自查制度，做到四级督查，加强各类传染病的防治。积极开展霍乱、甲乙肝、伤寒、痢疾等肠道传染病防治的卫生宣传，开展预防接种，有效保护乙肝人群。

⑤消毒杀虫及地方病防治：中心每月深入各医疗点开展消毒隔离检查工作1次，并将检查情况及时上报区疾控，本年未发生院内交叉感染。

3、死因调查及慢性病防治工作

（1）死因监测：截止9月30日我辖区共报告了死亡卡35张，死亡率3.19‰；建立登记台账，死亡报告率100%。对辖区村卫生室进行督导9次。
  （2）糖尿病、高血压管理：上半年共开展慢性病防治培训2期、宣传4期、上级培训1次、到辖区对居民进行知识讲座2期、督导9次、。对慢病人群进行登记，并建立专病健康档案，共管理高血压病人538人、糖尿病人173人。配合上级单位落实慢病防控工作，辖区4个卫生室均开展了社区诊断工作。

  4、老年人管理工作

2018年我辖区共有65岁以上老年人999人，建档999人，建档率100%，今年完成知情同意管理999人，知情同意管理率100%。在6月底至7月初开展了老年人健康体检工作，参加体检713人，体检项目齐全635人，规范管理率63.6%。

5、艾滋病工作

  开展性病病人HIV预防干预工作，并按月上报数据；对辖区医护人员进行职业暴露培训，无职业暴露发生。为进一步提高广大群众对防治艾滋病重要性的认识，中心积极采取多种措施加强对艾滋病防治知识的宣传与教育，开展辖区内医务人员全员培训1次，培训后知晓率达100%，开展活动1期，讲座2期。

6、结核病防治工作

开展结防知识宣传教育培训共3次，每月对乡村医生督导１次；管理结核病人7人（其中1人已经结案）、推荐疑似病人21人。进行结核病防治黑板报宣传2期，制作健康教育宣传栏一期、悬挂宣传布标1条，开展“3.24”结核病防治宣传日的宣传活动1次，结核病防治讲座1次。

7、麻风病及地方病防治工作

建立麻风病台账，资料齐全，开展麻风病宣传活动1次。共出麻风病知识黑板报1期，麻风病防治宣传栏1期，整理完成“麻风节”宣传资料及麻风病线索调查工作。推荐疑似麻风病例5例。对卫生室每月督导1次。日常开展碘缺乏病防治的宣传工作，做好“5·15全国碘缺乏日”的宣传。于４月２６日开展了关于“４·２６全国疟疾日”的宣传活动。

8、重性精神病患者管理工作

本年度共管理重性精神病者23人，在册率2.06‰；参加体检12人，体检率52.17%，规范建档并规范管理，管理率100%，按要求对患者进行随访，并按时将随访情况录入国家重性精神病管理系统。

9、健康教育工作

  （1）检查辖区卫生室健康教育工作4家次。提供现场技术指导、质量控制、效果评价，及时掌握工作进展，了解和发现存在的问题，加以指导和纠正。
  （2）制定控烟工作台账，检查辖区医疗单位禁烟工作3次，制作禁烟宣传栏2期，健康宣传活动一期，知识讲座1期。
  （3）积极开展多种形式的健康教育活动。我中心共建宣传栏2个，更换健康教育宣传栏4次共8期，播放影像资料共204小时。开展健康知识讲座9次，受益人数370余人次。利用各种卫生宣传日，在辖区内认真组织开展卫生宣传日活动14次、受教育人数3310余人次；发放相关宣传资料（含处方）3704余份，辖区进行健康咨询指导495人次。

（二）保健

1、加强对辖区孕产妇的管理

辖区内共管理本地孕产妇150人，流动孕产妇442人。已分娩的本地产妇98人，流动产妇299人，本地产妇系统管理人数60人（系统管理率61%），共管理本地高危产妇53人，共管理外地高危孕产妇202人，辖区无孕产妇死亡，无孕产妇死亡漏报情况发生。无情况较特殊高危孕妇。开展2次高危孕妇入户随访工作，共随访6人。

2、加强对辖区儿童的管理

  ①、新生儿访视服务：2018年上半年活产397人，共完成新生儿访视345人，访视率为87%。

  ②、本辖区内7岁以下儿童809人，5岁以下儿童666人，3岁以下儿童476人，7岁以下儿童保健覆盖人数为769人，3岁以下儿童系统管理人数为447人，儿童保健覆盖率为95%，3岁以下儿童系统管理率为94%。

③、高危儿、体弱儿管理：中心应管理高危儿37人，实际管理37人，管理率为100%，管理情况如下：早产4例，出生低体重10例，活佝3例，恢佝5例，贫血7例，低体重7例，消瘦10例，发育迟缓6例，消瘦8例，肥胖5例，共计44例。

    ④、5岁以下儿童死亡情况：户籍死亡1人，流动儿童死亡4人。

3、加强对辖区保健医生的培训和督导检查

每月召开村级例会一次，及时反馈、指导、安排、布置、落实和解决工作中存在的问题或情况。共培训村级保健医5期，每月下乡进行督导工作9次，3次季度考核。每月下乡都针对发现的问题给予乡医相应的督导意见书，要求其在规定时间内完成整改。

4、推进居民健康档案工作的进度

包括大学生健康档案在内，总共有纸质档43357份，电子档案43292份。四个村卫生室共有7044份，在呈贡区妇幼计生服务中心指导和质控下，各村保健医生完成了居民健康档案重新完善规范档案的工作，并依据质控表整改存在的问题，不断改进，走向规范化管理。

（三）卫生监督工作

1、辖区共1个街道办事处，4个自然村，本辖区有大学4所，小学2所，幼儿园3所。辖区本底资料如下：

（1）公共场所。辖区内共有公共场所138家，均已取得卫生许可证（包括3家办理临时卫生许可证），其中包括村卫生室、个体诊所、学校、宾馆、旅社、美容美发店、网吧、KTV等。（2）二次供水。辖区内共有二次供水6家。（3）学校卫生。共有高等院校、中小学、幼儿园9家。均有证且亮证经营。（4）医疗卫生。辖区共有医疗卫生场所14家，其中：社区卫生服务中心1家，村卫生室4家，个体诊所5家，高校卫生室4家。

2、公共场所及学校卫生服务场所检查情况。对辖区内公共场所及学校卫生服务场所进行巡查督导，积极开展协管巡查工作，每月至少认真检查各个公共场所现场1次，对非法行医和非法采供血、饮用水安全、学校卫生、公共场所卫生进行全覆盖巡查，巡查公共场所累计409家次，其中医疗机构22次，巡查有书面记录，对需要整改的提出书面整改意见，并督促其整改。发现卫生违法线索立即上报，一季度累计报告信息80次，信息报告率100%。巡查督导学校卫生4次。巡查饮用水卫生0次。经过持续认真检查工作，辖区内各个公共卫生场所均得到良好改善。

3、非法行医和非法采供血场所检查情况。每月对辖区内非法行医、非法采供血场和村卫生所、卫生服务站所进行监督报告。本年度积极配合卫生执法监督局完成了相关的检查工作。

4、二次供水情况。本年度共监督巡查5次。

5、学校卫生专项检查情况。本年度开展春季学校卫生专项检查共5家次。

6、宣传活动开展情况。本年度中心共举办专业知识培训5次，黑板报3期，举办知识讲座1期，开展宣传活动1次，写卫生简讯6篇。

7、工作开展情况；基础资料、协管巡查、法规宣传等各类档案、台账分类存档管理，对辖区被管理户建立本底资料档案，建档率100%。卫生监督覆盖辖区所有学校、公共场所、医疗市场、供水单位，覆盖率100%。

三、医疗质量安全、纠风工作

中心一直坚守医疗质量安全管理的准则，就将医务人员医德医风教育穿插于日常工作中，成立了医疗质量管理小组，有专人负责医疗质量管理工作；中心还制定了医疗安全管理方案，并召集全体医务人员和全体乡村医生，及时解读上级部门对医疗质量安全相关操作规范的要求，针对医务人员相关法律法规、执业道德操守等问题进行专项培训。

直至目前中心及辖区各村卫生室未存在出租、出借、转让《医疗职业许可证》的现象，未雇佣无卫生资质的人员从事卫生专业技术工作，并均未发生一例医疗安全事故及纠纷。

四、党建工作

我单位在呈贡区卫计局党总支及中心支部的指导下，积极开展党建工作。中心支部在周劲松书记的领导下，以2018年党建目标考核责任书为指导，以全国文明城市创建工作为契机，广泛开展理想信念教育核心价值观建设工作，着力增强党员理论知识；深入开展“两学一做”学习教育、开展好党员固定活动日及党员讲党课活动；开展入党积极分子管理工作，按规范发展党员。

五、其它工作

1、财务管理方面：中心制定了各项工作制度，严格执行会计基础工作规范，严格执行财务收支两条线管理，对中心收费、诊疗项目进行公示，无自立收费项目收费、提高标准收费、分解项目和重复收费等现象出现。未超范围、超标准使用专项资金，未私设“小金库”，各项财务工作按规范开展。

2、其他方面：中心全年无泄密事件发生，按质按量的完成上级各部门交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员14人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2018年度收入合计441.09万元。其中：财政拨款收入174.28万元，占总收入的39.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入7.24万元，占总收入的1.64%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入259.56万元，占总收入的58.85%。与上年对比较上年增加，主要原因分析由于单位业务工作拓展，人员数量增加，人员经费增加，政策性工资变动等，故单位2018年决算的收入数额增高。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2018年度支出合计425.65万元。其中：基本支出425.65万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比较上年增加,主要原因分析是主要原因分析由于单位业务工作拓展，人员数量增加，人员经费增加，政策性工资变动等，所以单位2018年决算的支出数额增高。

（一）基本支出情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2018年度用于保障昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出174.28万元。与上年对比基本持平,主要原因分析为遵循厉行节约，单位业务工作拓展，人员数量增加，人员经费增加，政策性工资变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.75％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变更。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出174.28万元,占本年支出合计的40.95%。与上年对比有所增加,主要原因分析是由于单位业务工作拓展，人员数量增加，人员经费增加，政策性工资变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.工资福利支出155.95万元，一般公共预算财政拨款总支出的89.48%。主要用于职工基本工资32.62万元，津贴补贴21.39万元，奖金13.35万元，绩效工资65.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.56万元，职业年金缴费1.27万元，职工基本医疗保险缴费2.28万元，住房公积金6.50万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因雨花街道社区卫生服务中心属于财政差额拨款单位，2018年度无一般公共预算拨款“三公”经费。

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因雨花街道社区卫生服务中心属于财政差额拨款单位，2018年度无一般公共预算拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2018年机关运行经费支出18.33万元，与上年对比有减少,主要原因分析由于遵循厉行节约，减少单位日常的业务开支。部门机关运行经费主要用于单位日常业务需要的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心资产总额282.01万元，其中，流动资产176.04万元，固定资产105.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83.30万元，其中固定资产增加56.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心成立了2018年度预算绩效管理工作领导小组对单位预算工作进行布置安排。中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成2018年部门预决算公开，遵循“综合考评、注重实效、激励先进”的原则，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为居民提供的基本医疗和公共卫生服务上。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心决算公开电子表格