监督索引号53011400121801000

呈贡区委政研室2018年度部门决算

第一部分 呈贡区委政研室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况(及附表)

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区委政研室概况

一、主要职能（1）

（一） 主要职能

1.围绕区委中心工作，负责对全区政治、经济、文化、社会等各方面的全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

2.承担区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建设和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委和区委全面深化改革委员会的重要文件和其他文稿。

4.研究经济社会发展前沿趋势，调查了解区委关注的热点、难点、焦点问题，收集整理各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅。

5.组织各方力量对全区经济社会发展的重大决策开展咨询活动。

6.完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）综合科。负责区委政策研究室日常运转，负责文电处理、保密、档案、财务、固定资产管理、信息宣传等工作。承担领导交办的其他工作。

（2）政策研究科。负责关于经济社会、改革发展等方面综合性文稿起草、修改、把关工作。承担各类综合性课题及调研计划的方案拟定、组织实施、成果形成等工作。负责牵头组织开展经济社会、重大改革发展问题的调查研究，撰写研究报告。负责对中央和省、市、区重大决策部署贯彻落实情况及领导关注的相关重要问题开展调研活动。负责研究处理重大事项及相关请示。承担或参与区委交办的有关文件、文稿的起草和修改。负责对重大政策、重要信息的收集整理、研究分析、反馈报送，编印《呈贡政研》等信息刊物。承担领导交办的其他工作。

（3）区委全面深化改革委员会办公室秘书科。负责区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。负责制定区委全面深化改革委员会年度工作要点。负责全面深化改革综合性文稿起草工作。负责区委全面深化改革委员会会议、改革专项小组会、改革办主任暨联络员会、改革专题会的组织筹备和相关材料报审工作。承担与改革专项小组、各部门的对接联络工作。负责对贯彻落实中央和省委、市委、区委全面深化改革决策部署、年度改革目标任务进行督促检查，撰写督查报告。负责年度改革工作目标责任书制定、年度考核评估工作。承担上级改革办在呈贡开展督查服务协调工作。负责收集整理有关改革问题的信息资料，编印《呈贡改革动态》等信息刊物。承担领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区委政研室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区委政研室2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区委政研室2018年度收入合计125.53万元。其中：财政拨款收入125.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少28.3，减少，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

呈贡区委政研室2018年度支出合计125.53万元。其中：基本支出90.1万元，占总支出的71.8％；项目支出35.4万元，占总支出的28.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少28.3%,主要原因市因为职能划分项目支出减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障区委政研室正常运转的日常支出90.1万元。与上年对比减少8.6%,主要原因分析人员变动工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.8％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区委政研室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.4万元。与上年对比减少56.4%,主要原因分析职能减少、项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区委政研室2018年度一般公共预算财政拨款支出102.499723万元,占本年支出合计的81.7%。与上年对比减少,主要原因是职能划分项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出102.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行支出67万元，其他共产党事务支出35.5万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区委政研室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为0.32万元，完成预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的11 %。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革，单位无公车，且无公车经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.41万元，下降56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增减少0.41万元，下降56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：严格落实八项规定，公务接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待南宁市委政研室到我去调研的工作（8人）和昆明市城市总体规划工作领导小组调研工作（6人）；发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区委政研室2018年机关运行经费支出8.6万元，与上年对比减少43.8%,主要原因为办公费用减少。部门机关运行经费主要用于劳务费和其他交通费用。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区委政研室资产总额77.8万元，其中，流动资产56.1万元，固定资产21.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）4.98万元，其中固定资产增加（减少）0. 91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出万元，；政府采购服务支出2.5万元，主要用于购买打印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

  对整体绩效自评和项目绩效自评情况做简要说明。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于5月21日在政府门户网站公开。公开网址为：http://cqkm.gov.cn/c/2019-5-21/3467746.shtml          

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400121801111