昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心

2018年部门决算

一、基本职能及主要工作

呈贡区妇幼保健计划生育服务中心是呈贡区卫生健康局下属全额拔款公益一类事业单位，负责全区范围内的孕产妇及0—7岁儿童的系统管理、妇女儿童保健以及妇女病的普查、孕产妇预防HIV、乙肝、梅毒母婴感染阻断、优生优育等服务工作。

二、部门基本情况

2018年，编制人数47人，实有在职在编41人；在编实有车辆2辆；离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

三、部门决算总体情况

2018年昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心决算总收入19,361,975.06元，其中：财政拨款收入13,954,681.08元，占总收入的72%；上级补助收入、事业收入5,148,522.48元，占总收入的26%；其他收入258,771.50元，占总收入的2%。部门决算总支出22,623,273.70元，其中：基本支出13,013,584.70元，占总支出的58％；项目支出9,609,689.00元，占总支出的42％，结余1,128,701.36元，转入事业基金。年末资产总额为26,715,777.13，其中：流动资产合计9,490,874.36元，固定资产原值14,300,198.23元，在建工程9,390,000元，固定资产累计折旧6,465,295.48元。

（一）基本支出情况

2018年，用于保障单位正常运转的基本支出13,013,584.70元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出6,905,086.79元，占基本支出的53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出4,332,118.39元，占基本支出的33％；住房公积金、奖励金等对个人和家庭的补助支出1,775,149.52元，占基本支出的13％,资本性支出1,230.00元,占基本支出的1％。

根据政府目标责任2018年完成如下工作：

1、基本公共卫生服务妇幼项目管理工作。今年来，共组织对各社区卫生服务中心基本公共卫生服务妇幼项目管理工作绩效考核3次，开展培训3次。

2、居民健康档案管理工作。截止2018年12月，完成城乡居民规范化建档纸质建档14.4万人，建档率84.71%、电子建档14.4万人，建档率84.71%。居民健康档案合格率99.79%。

3、孕产妇、儿童系统管理工作。2018年1月至9月，辖区0-3岁系统管理人数为3386人，系统管理率92.53%；7岁以下儿童保健覆盖人数为6287人，保健覆盖率93.93%；新生儿访视人数1823人，访视率达93.78%;全区产妇1918人，早孕建册   1089人，早孕建册率56.77%；产检≥5次1491人，产检≥5次率77.73%；孕产妇系统管理1117人，管理率57.45%；产后访视1813人，访视率93.26%；孕产妇住院分娩率100%；新法接生率100%；新生儿破伤风发生率为0。

4、新生儿筛查工作。辖区1-11月辖区内三家助产机构活产数3923人，代筛人数：3709人，代筛率：94.5%；听筛人数：3710人，听筛率：94.6%，初筛阳性人数341人，初筛阳性率9.2%，复筛人数：260人 ，复筛率76.2% ，1-11月复筛阳性人数:28人，1-9月的复筛阳性人数是21人，转诊人数: 18人，转诊率 85.7% ,因三个月复查还没到，所以转诊人数不是最后的人数，确诊人数：0人 。需定期复查人数：2人。代筛共查出2例甲减已治疗、6例TSH血症6例已定期复查、8例G6PD阳性已告知注意事项完成上级下达的听筛、代筛率指标。

5、规范开展免费婚前医学检查。截止2018年12月，为知情自愿参加婚检的结婚人群提供免费婚前医学检查812人，免费婚检率为101.5%。（2018年区级下达指标为800人）。

6、育龄妇女病普查工作。2018年，为辖区2199名农村已婚妇女进行了妇女病普查，筛查率为109.95%。截止2018年9月共为辖区常驻人口孕产妇提供免费系统B 超检查服务400人（从2018年10月起系统B超不再进行免费服务）。

7、“两癌”筛查工作。2018年，呈贡区200名适龄妇女接受了宫颈癌筛查和乳腺癌检查，为我辖区内适龄妇女身心健康提供了坚实保障。共筛查出HPV阳性15例、TCT结果异常14例、阴道镜检查结果异常6例；乳腺癌筛查采用触诊与彩色B超检查相结合的方法，共筛查出乳腺检查结果异常44例。

8、免费孕前优生健康检查及叶酸增补工作。截止2018年12月，共完成国家免费孕前优生健康检查 806对，完成率100.75%，完成评估792对，发放“孕前优生健康检查结果及评估建议告知书”759份,完成率95.8%，面对面咨询、指导759 对，咨询指导率达100%，其中高风险人群面对面咨询、指导 487对，转诊369对。早孕随访1584人次,妊娠结局随访478例。完成叶酸增补1335人，完成目标任务率111.25%。（区级指标1200人）。

9、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作（截止2018年12月）全区婚前保健人群接受HIV免费咨询人数共有812人，完成了全年任务数的101.5%（2018年任务数800人次），接受HIV免费抗体检测的812人，检测率100%。其中HIV抗体阳性数均为2人,男性1人，女性1人。接受梅毒检测的婚检人数为812人，检测率100%，其中梅毒感染人数1人。全区孕期接受艾滋病咨询的共有8265人，接受HIV抗体检测的8992，完成了全年任务数的179.8%（2018年任务数5000人次），检测率100%。在筛查的8992人中， HIV抗体“阳性”10人，检出率0.11%；其中7人为既往感染者。孕期接受梅毒检测8992人，检出梅毒感染者27人，检出率为0.3%，已接受母婴阻断。孕期接受“乙肝两对半”检测8992人，检出乙肝表面抗原阳性共239人，检出率2.7%。仅产时HIV检测人数1人；仅产时梅毒检测1人；仅产时乙肝检测1人,无阳性。2018年1-12月份共管理HIV感染孕产妇13人，既往感染8人，新发5人。其中2人自然流产，6人已经终止妊娠，分娩3人，1人未分娩，1人为婚检发现未怀孕，已转疾控中心。 1-12月份共管理HIV阳性孕产妇所生婴儿4人，4名儿童已做早检诊断，均为阴性。 共管理梅毒感染孕产妇42人，其中TRUST阳性孕产妇24人，10人已人工终止妊娠， 8人分娩，6人正在治疗随访中。TPPA(+)、TRUST(-)孕产妇18 人，正在治疗随访中。梅毒感染孕产妇所生儿童随访管理共11人，8人已结案，1人失访，其余4人正在随访中。2017年乙肝感染孕产妇143人，分娩婴儿143人，截止10月30日满8月龄后儿童进行乙肝两对半检测的有70人，完成任务49%。

10、推广使用安全套预防艾滋病工作。我中心高度重视推套防艾工作，市级制定相关制度，按照要求落实安全套养护、分发调拨和质量管理工作，2018年共开展宣传活动5次，发放宣传单700张，免费发放安全套600余盒，到街道社区进行知识讲座4次，2018年12月，区通过自助发放机发放避孕套、栓、膜、凝胶共计10745盒，我中心通过各种渠道发放避孕套91040只。

（二）项目支出情况。2018年，为保障完成行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,609,689.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、新建呈贡区妇幼保健计划生育服务中心。2018年区级财政预算项目资金500万元，财政存量资金439万元，共计939万元，完成土地征用、项目开工前的所有审批手续，与呈贡区城投集团签订了《委托代建协议》，累计投资939万元，达到年初制定的目标。项目支出绩效目标完成情况100%，与预期完成情况的偏离程度为0。

2、省对下转移支付妇幼健康能力建设。为促进保健中心医疗服务健康发展，提高保健中心医疗能力建设，需购医疗设备-血球分析仪，采用公开招标的方式购买。设备采购价为848,000元，其中项目资金列支219,689元，单位自筹628,311元。医疗设施配置完成已投入使用，中心自身设备进一步更新，更好的为患者服务。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2018年部门公共预算财政拨款支出18,344,681.08元,占本年支出合计81%。上年拨款7,537,976.41元。与上年相比拨款增加10,806,704.67元，原因为：2018年度新建呈贡区妇幼保健中心项目开工建设累计投资9,390,000.00元，住房补贴905,123.52元,退休人员生活补助494,000.00元，新招考录用职工7人等原因增加经费支出17,581.15元。

五、“三公”经费决算情况说明

昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心2018年 “三公”经费决算总额37,820.70元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出36,348.70元，公务接待费支出1,472.00元。（本单位“三公”经费为自筹，决算表中数据为0）

2018年“三公”经费决算数比2017年决算数减少5,940.44元，减少的主要原因是厉行节约不断推进。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2017年决算增加0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费36,348.70元。其中：购置费0元，运行维护费比2017年决算减少3737.44元，主要用于保障中心业务开展的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心共执行国内公务接待1批次15人（年终市级对下年终考核），公务接待费开支1472元，比2017年决算减少2203元，主要为厉行节约不断推进。

六、其他重要事项及相关口径说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心2018年运行经费支出2262.32万元，与上年对比增加1160.35万元,主要为2018年度新建呈贡区妇幼保健中心项目开工建设累计投资939万元，住房补贴90.51万元,退休人员生活补助49.40万元，人员经费及办公经费等经费支出81.44万元。中心运行经费主要用于孕产妇及0—7岁儿童的系统管理、妇女儿童保健以及妇女病的普查、孕产妇预防HIV、乙肝、梅毒母婴感染阻断、优生优育等工作。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心资产总额2679.10万元，其中，流动资产949.08万元，固定资产791.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程939万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加551.45万元，其中固定资产增加22.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额22.09万元，其中：政府采购货物支出22.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开表