昆明市呈贡区疾病预防控制中心2018年度部门决算

第一部分 呈贡区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全区急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病预防控制工作的管理与组织落实，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立健全传染病疫情及突发公共卫生事件应急处理运行机制、预警机制和相应的制度，参与制定、修订完善应急预案和技术方案。指导和参与调查处理全区发生的重大传染病疫情、中毒、污染事件等突发公共卫生事件，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

3、组织实施全区免疫规划工作，负责预防接种的技术指导、效果监测与评价，负责生物制品的使用与管理。

4、负责全区病媒生物防制和消毒杀虫工作的效果监测与评价。

5、承担卫生监测检验、预防性健康检查等工作，组织开展健康危害因素干预。

6、负责全区疾病预防控制人员的业务指导和技术培训工作。

7、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、承担上级卫生行政主管部门和业务部门交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

2017年末，在职在编实有人数33人，2018新招录2人，退休3人，年末在职人员32人，其中：财政全额供养32人；在编实有车辆3辆；年离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年疾控中心总收入2244.01万元。其中：财政拨款收入915.24万元，占总收入的41%，比去年减少16%，减少原因是因为在职人员减少；事业收入1045.47万元，占总收入的47%，比去年增加6%，增加原因是2018增加疫苗收入；其他收入283.29万元，占总收入的13%，比去年增加12%，增加原因是上级补助增加。

二、支出决算情况说明

部门2018年度支出合计2175.17万元。其中：基本支出1930.99万元，占总支出的88%，比去年增加3.7%，主要是人员经费增加；项目支出244.17万元，占总支出的12％,比去年减少29.84%，减少原因是2017年有政府采购项目，2018年没有政府采购项目。

（一）基本支出情况

2018年疾控中心用于保障机构正常运转的日常支出1930.99万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55％；一般设备购置费占4%。

（二）项目支出情况

2018年度疾控中心用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244.17万元。具体项目开支及开展工作情况：鼠疫防治、霍乱防治、慢性非传染性疾病防治、健康教育工作、免疫规划工作、性病麻风病防治、结核病防治、地方病防治、突发公共卫生事件处置、手足口病防治、学习传染病防治、水质监测、重性精神病防治等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年部门一般公共预算财政拨款支出915.24万元,占本年支出合计42%。与上年对比减少16%，减少原因是2018年财政没有安排政府采购项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.2018年一般公共预算财政拨款915.24万元。主要用于人员经费支出和一般公共卫生支出；

（1）、职工工资支出47.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51%。

（2）、社会保障93.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于缴纳职人员社保费；

（3）、住房保障支出135.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于缴纳职工公积金和付住房补贴支出；

（4）、教育支出0.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于对乡村两级业务人员的培训。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

疾控中心2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.45万元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为3.45万元；公务接待费支出决算为0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.9万元。减少的主要原因是：我单位本着厉行节约的原则，外出培训、督导乘坐公共交通工具低碳出行，减少单位车辆费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费

2018年疾控中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

2. 公务用车购置及运行维护费

2018年疾控中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费3.45万元。其中：购置费0元；运行维护费3.45万元，比2017年决算减少2.9万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年疾控中心共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0元，比0年决算增加/减少0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年疾控中心机关运行经费支出总额0元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，疾控中心资产总额1363.64万元，其中，流动资产1065.63万元，固定资产298.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。（具体情况见下表）

与上年相比，本年资产总额增加58.65万元，其中固定资产增加79.80万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，处置金额21.15万元；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2018年决算公开表格