昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

2018年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作。中心在辖区街道和上级卫计行政部门领导下，贯彻执行国家相关卫生法律法规和政策，负责辖区常住居民和流动人口的基本医疗和疾病预防、保健、中医等服务。同时对辖区街道社区居委会卫生室进行管理、技术指导、培训及考核等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、全面开展2018年度国家基本公共卫生服务项目工作，在2018年度呈贡区基本公共卫生服务项目考核中取得89.09分，完成年度计划及考核。

2、继续推进家庭医生签约工作，集合人力物力、动员辖区居民积极签约，2018年度呈贡区家庭医生签约服务考核评分中，本单位考核取得88.6分的较好成绩，完成年度计划及考核。

3.完成“郭翠萍”专家基层工作站的项目启动建设。专家工作站的示诊室建设、制度建设、传承建设、人才培养计划等均已建设并逐步完善，通过定期举行义诊活动、学术经验交流会议，系统地研究并推广针灸学术思想尤其是经验诊疗方案、诊疗技术，把名医中医实用技术广泛推广运用到基层。

4、中心及辖区社区卫生室已逐步拓展中医药服务，提供针灸、拔罐、推拿、理疗等康复服务，同时加强中医养生、预防保健等健康宣教服务。

5、2018年是本单位被评为市级文明单位进行复审阶段的第二年，中心加大复审环节的整理整治工作，并认真贯彻落实省、市、区委关于“创建全国文明城市”的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心是财政差额拨款的公益二类事业单位，隶属于昆明市呈贡区卫生健康局下的二级预算单位，属基层医疗卫生机构。纳入2018年度部门决算编报的单位共1个，即昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人），其中财政全额供养5人，差额供养13人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，2018年年末实有在编车辆1辆（救护车），已报废车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2018年度收入合计10274542.02元。其中：财政拨款收入2844271.00元，占总收入的27.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1814061.79元，占总收入的17.66%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5616209.23元，占总收入的54.66%。与上年对比财政拨款收入增长6.33%，原因为2018年度事业单位公开招聘新录用人员1名、政策性工资变动等，人员经费增加；事业收入同比增长3.74%，原因为单位业务拓展，事业收入增加；其他收入较上年减少7.66%，原因为国家基本公共卫生补助及各项工作业务补助经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2018年度支出合计9307663.25元。其中：基本支出9307663.25元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比支出增长27.39%，原因为2018年度事业单位公开招聘新录用人员1名、政策性工资变动等，人员经费增加；单位业务拓展，相关支出增加。

（一） 基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出9307663.25元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2772771.00元，占基本支出的29.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费71500.00元，占基本支出的0.77％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。原因为本单位2018年度无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2844271.00元,占本年支出合计的30.56%。与上年对比增长6.33%，原因为2018年度事业单位公开招聘新录用人员1名、政策性工资变动等，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.工资福利支出2488748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.50%。主要用于职工基本工资595640.00元，津贴补贴346306.00元，奖金214217.00元，绩效工资1073840.00元，机关事业单位基本养老保险缴费75625.00元，职工基本医疗保险缴费86388.00元，公务员医疗补助缴费21400.00元，住房公积金75332.00元。

2.商品和服务支出71500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于办公费9600.00元，水费1500.00元，电费1500.00元，邮电费2500.00元，物业管理费3000.00元，差旅费3000.00元，维修（护）费5000.00元，培训费1500.00元，劳务费25000.00元，工会经费3900.00元，福利费15000.00元。

3.对个人和家庭的补助284023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于生活补助244200.00元，奖励金39823.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门资产总额8512038.35元，其中，流动资产6259798.85元，固定资产2252239.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1335075.29元，其中固定资产增加19800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆1辆，账面原值111150.00元；报废报损资产1项，账面原值111150.00元，实现资产处置收入100.00元。

(二)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件2. 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2018年度部门决算公开表