昆明市呈贡区安全生产监督管理局2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区安全生产监督管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区安全生产监督管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）依据《中华人民共和国安全生产法》和《云南省人民政府关于抓紧建立州、市和县级政府安全生产监督管理机构的通知》（云政发〔2004〕133号）的赋予和区委、政府的部署，履行全县安全生产综合管理职能，依法行使安全生产监督管理职权。

（2）贯彻实施国家、省、市有关安全生产的法律、法规和方针、政策，参与研究制定全区安全生产规范性文件和安全技术标准，制定和监督执行有关实施细则、管理规定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 进一步健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制

2. 深入开展安全隐患大检查、大排查、大整治，严防各类事故

3. 深入开展“打非治违”专项整治

4. 加强安全生产宣传教育培训，全面落实企业主体责任，提升全民安全素质

5. 加强昆明长水机场净空保护及无人驾驶航空器综合整治及做好汛期安全生产工作

6. 阶段性完成了全区涉氨制冷企业专项治理工作

7. 强化危险化学品安全综合治理工作

8. 不断推进全国文明城市创建工作

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区安全生产监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市呈贡区安全生产监督管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区安全生产监督管理局2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市呈贡区安全生产监督管理局2018年度收入合计527.42万元。其中：财政拨款收入527.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加35.10万元，主要原因分析工资改革,人员经费增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市呈贡区安全生产监督管理局2018年度支出合计527.42万元。其中：基本支出332.34万元，占总支出的63.01％；项目支出195.08万元，占总支出的36.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加35.10万元,主要原因分析工资改革,人员经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出332.34万元。与上年对比增加42.13万元,主要原因分析工资改革,人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出291.84万元，占基本支出的87.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费40.5万元，占基本支出的12.19％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.08万元。与上年对比减少7.03万元,主要原因分析减少了省对下专项转移支付资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出527.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加35.10万元,主要原因分析工资改革,人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于培训支出；

2. 社会保障和就业支出（类）支出22.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于单位职工养老保险缴费支出；

3. 资源勘探信息等支出（类）支出465.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于行政运行及安全监管监察支出；

4. 住房保障支出（类）支出39.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于单位职工住房公积金及购房补贴支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为3.53万元，完成预算的12.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元，完成预算的28.25%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算的9.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据中央八项规定，减少公务接待费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.89万元，下降52.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.004万元，下降0.38%；公务接待费支出决算减少3.88万元，下降61.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据中央八项规定，减少公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占32.01%；公务接待费支出2.4万元，占67.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护支出1.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展安全生产检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.4万元。其中：

国内接待费支出2.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次495人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展安全生产检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出40.5万元，与上年对比增加20.87万元,主要原因分析单位人员增加1人、人员经费增加。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区安全生产监督管理局部门资产总额132.85万元，其中，流动资产25.13万元，固定资产107.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.19万元，其中固定资产增加13.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额25.48万元，其中：政府采购货物支出24.40万元,主要用于采购开展安全生产活动所需货物；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.08万元，主要用于开展安全生产活动所需服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市呈贡区安全生产监督管理局(本级）