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索引号: 015129595-201910-156275 主题分类: 2018年及以往
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2019-10-18 14:28
名 称: 昆明市呈贡区区级机关事务管理局2018年度部门决算
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昆明市呈贡区区级机关事务管理局2018年度部门决算

发布时间:2019-10-18 14:28
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监督索引号53011400143001000

昆明市呈贡区区级机关事务管理局2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区区级机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区区级机关事务管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.根据党和国家的有关方针、政策,结合区级机关的具体情况,研究制定区级机关事务工作的具体办法和规章制度,并组织实施。

2.会同有关部门研究拟订机关政策、制度和办法,制定后勤体制改革总体规划和实施方案,并组织实施。会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题,对区级机关后勤管理工作进行业务指导。

3.组织实施区级机关及部分事业单位的政府采购。

4.对区级机关房地产权进行统筹管理,建立健全机关办公用房管理制度,对机关办公用房进行统一调配、管理,具备条件的可对机关办公用房实行统一建设。

5.负责区级机关后勤人员岗位培训工作的组织协调和督促检查。

6.负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。会同有关部门承办区内重要会议及重大活动的后勤服务工作。配合外事部门承办重要外事接待工作。承担区领导交办的其他工作。

7.负责区级机关有关社会事务的综合管理;负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作;负责管理机关食堂;归口管理机关及小区精神文明建设、社会治安综合治理和绿化、计划生育、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务性工作。

8.负责全区党政机关、事业单位公务车辆的编制审核和分配管理工作。

9.负责全区各公共机构的节能宣传、检查、考核和管理等工作。

10.完成上级交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.负责区级机关后勤保障、服务工作。

2.负责区级机关公务接待工作。

3.负责全区公共机构节能工作的宣传、监督和管理。

4.负责全区公务用车工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区区级机关事务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区区级机关事务管理局2018年末实有人员编制12人。其中:事业编制12人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有事业人员11人(含参公管理事业人员11人)

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制27辆,在编实有车辆23辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区区级机关事务管理局2018年度收入合计708.54万元。其中:财政拨款收入708.54万元,占总收入的100%;2017年增加47.32%,主要2018年比上年新增政府采购项目90.8万元,基本支出中增加了住房补贴支出47.45万元

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区区级机关事务管理局2018年度支出合计726.27万元。其中:基本支出359.68万元,占总支出的49.52%;项目支出366.59万元,占总支出的50.48%。上年增加245.91万元增长51.19%,主要原因是政府采购项目、后勤管理工作经费及基本支出的购房补贴增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区区级机关事务管理局机关机构正常运转的日常支出359.68万元。比上年增加50.54%,主要原因为新增购房补贴支出及人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.46万元占基本支出的81.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.69%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区区级机关事务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出366.59万元。与上年对比增加51.84%,主要原因是政府采购项目、后勤管理工作经费具体项目开支及开展工作情况见下图:

项目

支出数

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

合计

财政拨款

栏次

7

8

合计

3,665,878.85

3,665,878.85

201

一般公共服务支出

3,579,628.85

3,579,628.85

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,579,628.85

3,579,628.85

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,579,628.85

3,579,628.85

2010399

呈财行〔2018〕7号干部周转房管理经费

248,100.00

248,100.00

2010399

呈财行〔2018〕7号机关后勤工作经费

425,883.23

425,883.23

2010399

呈财行〔2018〕7号新区管委会办公楼管理经费

545,000.00

545,000.00

2010399

呈财行〔2018〕7号新区综合楼食堂补助经费

430,000.00

430,000.00

2010399

呈财行〔2018〕7号公共机构能源节约项目服务费

19,240.00

19,240.00

2010399

呈财行〔2018〕7号创建节水型单位工作经费

183,000.00

183,000.00

2010399

呈财行〔2018〕7号区四机关接待经费

618,093.60

618,093.60

2010399

呈政复〔2018〕91号呈贡区公务用车平台信息化建设工作经费

177,344.14

177,344.14

2010399

呈财行〔2018〕7号政府采购经费

932,967.88

932,967.88

205

教育支出

86,250.00

86,250.00

20508

进修及培训

86,250.00

86,250.00

2050803

培训支出

86,250.00

86,250.00

2050803

呈财行〔2018〕7号专项业务工作培训费

86,250.00

86,250.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区区级机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出726.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长33.86%,主要2018年比上年新增政府采购项目90.8万元,基本支出中增加了住房补贴支出47.45万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出617.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.98%。主要用于2010301行政运行支出,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

2. 教育支出8.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于2050803培训支出;

3.  社会保障和就业支出35.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出;

4.住房保障支出64.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于2210201住房公积金2210203购房补贴支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区区级机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为226.38万元,支出决算为155.59万元,完成预算的68.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为99.13万元,完成预算的75.45%;公务接待费支出决算为56.46万元,完成预算的59.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定,压缩公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017增加98.82万元,增长174.07%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加77.26万元,增长353.29%;公务接待费支出决算增加21.56万元,增长61.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年度新购置了两辆公务用车,公务用车购置及运行维护费增加,公务接待活动较上年有所增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出99.13万元,占63.71%;公务接待费支出56.46万元,占36.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出99.13万元。其中:

公务用车购置支出74.89万元,购置车辆2,公务用车保有量28辆。具体购置车辆原因昆明市呈贡区区级机关事务管理局负责全区公务用车调度保证,为保障全区应急保障通讯用车,经请示上级部门新增两辆公务用车

公务用车运行维护支出24.24万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于呈贡区内一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出56.46万元。其中:

国内接待费支出56.46万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1,166批次(其中:外事接待0批次),接待人次5,781人(其中:外事接待人次0人)。主要用于区委、区政府发生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区区级机关事务管理局2018年机关运行经费支出67.23万元,与上年对比增加113.49%,主要原因为增加人员及公务用车运行维护费用增加导致。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费开支。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市呈贡区区级机关事务管理局资产总额588.90万元,其中,流动资产143.69万元,固定资产445.20万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少81.44万元,其中固定资产减少84.52万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

588.9

143.69

445.20


340.15


105.05










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评信息情况详见附表(附表10—附表14)

)其他重要事项情况说明

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400143001111

昆明市呈贡区区级机关事务管理局2018年度部门决算公开表(1)(1)20191018022052155