监督索引号53011400376201000

昆明市呈贡区残疾人联合会部门2018年度部门决算

第一部分 呈贡区残联部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区残联概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人

3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

5.指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流与合作，组织开展为残疾人事业的募捐活动。

6.协助街道党工委、办事处做好残联基层的组织建设工作。

7.完成上级部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

残疾人康复：开展精神病残疾人住院治疗及免费服药补助；开展残疾儿童抢救性康复工作；成立社区康复站5个，基本实现全区残疾人康复站全覆盖；为有辅助器具需求的残疾人配发辅助用具；

残疾人慰问：对生活困难残疾人进行中秋、春节慰问，让残疾人感受党和政府的关心关怀；

残疾人助学：对处于业务教育阶段的残疾人及残疾人子女给予春雨助学补助，保证残疾人及残疾人子女入学率。对就读高中阶段及考取中专、大专、本科的的残疾人及残疾人子女给予助学补贴，不断提高残疾学生及残疾人子女文化素质；

残疾人宣传文化体育：在助残日及其他残疾人特殊日举行宣传活动，弘扬人道主义精神，让社会大众广泛参与到关心、关爱、关注残疾人行列。加大残疾人事业宣传，弘扬残疾人自尊、自信、自强、自立精神风貌，进一步创建残健共荣社会氛围。依托残疾人艺术团开展日常排练、表演等，举办残疾人趣味运动会，不断丰富残疾人文体活动；

残疾人维稳：化解社会矛盾，对流浪乞讨残疾人、残疾人机动轮椅车驾驶、重点残疾人等特殊人员进行补助，营造良好社会环境；

助残志愿活动：开展助残志愿活动，吸引广大社会力量参与到助残志愿活动中来，促进社会和谐发展；

残疾人基本服务状况动态更新调查：对全区残疾人相关数据进行实时、动态更新，为相关残疾人业务工作及政策制定等提供数据支撑；

残联大楼物业管理：保持办公场所各类设备正常运行，区域场所环境优美卫生，树立良好工作形象，根据协议分摊办公区域物管费；

残疾人职业技能培训：对残疾人开展职业技能和实用技术培训，帮助残疾人掌握生产生活技能，提升残疾人就业创业能力；

残疾人创业就业扶持：为残疾人提供自主创业、自主创业贷款贴息等优惠政策；并对按比例及超比例安置残疾人就业的单位给予奖励；利用残疾人就业创业孵化基地大力开展残疾人手工制品等宣传，促进残疾人居家就业；

困难残疾人临时救助：对因病、因灾等原因造成的残疾人临时困难进行救助，防止残疾人及残疾人家庭因灾因病返贫；

残疾人基层组织建设：完善基层残疾人组织建设，开展残疾人专门协会活动，开展残疾人工作者教育培训，增强基层残疾人组织凝聚力，更好的为残疾人服务；

残疾人托养：对16-59周岁的精神、智力及重度肢体残疾人进行托养，减轻残疾人家庭负担。支持社区居家养老服务机构申报市级托养机构，为本社残疾人提供服务，并接受市级托养工作验收。

残疾人事业职能经费：开展残疾人事业相关工作，为残疾项目不足部分及项目开展必要的运行经费予以补充。

残疾人医疗保险：对三四级城镇户口，未纳入失地农民医疗保险等医疗保险政策，本人无力购买医疗保险的残疾人，全额购买城镇居民医疗保险。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区残联部门2018年度部门决算编报的单位共1个，为为区属正科级全额财政拨款的参公管理事业单位，内设办公室、事业管理科、残疾人综合服务中心（加挂就业服务所）。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区残联2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制8人，工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员8人，工勤编制1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区残联部门2018年度收入合计623.62万元。其中：财政拨款收入623.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加146.74万元，主要原因是2017年资金构成为上年结余结转资金及财政拨款收入资金，同时残疾人事业发展，特别是残疾人康复、托养、就业及宣传文体工作发展，导致资金较2017年有所增加。

二、支出决算情况说明

呈贡区残联部门2018年度支出合计623.62万元。其中：基本支出315.83万元，占总支出的50.64％；项目支出307.79万元，占总支出的49.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少10.79万元,项目支出增加186.49万元，主要原因分析是残疾人事业发展，特别是残疾人康复、托养、就业及宣传文体工作发展，导致资金较2017年有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障呈贡区残联机关正常运转的日常支出315.83万元。与上年对比减少10.79万元,主要原因分析厉行节俭节约及三公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.80％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区残联内设机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307.79万元。与上年对比增加186.49万元,主要原因分析是残疾人事业发展，特别是残疾人康复、托养、就业及宣传文体工作发展，导致资金较2017年有所增加。具体项目开支及开展工作情况为：

截止2018年10月22日，呈贡区共有持证残疾人1989人,其中视力残疾310人，听力残疾193人，言语残疾20人，肢体残疾952人，智力残疾153人，精神残疾232人，多重残疾126人，其中重度残疾754人（一、二级），2018年新增持证残疾人220人。

2018年1-10月，将全区符合补助条件的残疾人全部纳入“两项补贴”范围，其中52人享受困难补贴，792人享受护理补贴，共发放补贴45万余元。

春节、中秋节期间对全区473名困难残疾人进行节日慰问，发放慰问金15万元，传达党和政府对他们的关心关爱，鼓励他们乐观生活，自强自立。

做好残疾人养老保险、医疗保险及意外伤害保险工作，认真做好残疾人养老保险、医疗保险工作，为69名残疾人缴纳医保费用，确保残疾人全面参保。同时，为全区1646名0-75岁残疾人购买了意外伤害保险，为残疾人出行多一份保障。

开展残疾人特殊困难临时救助工作，为全区56名残疾人家庭因重大疾病、突发性事件等特殊原因造成的生活困难给予临时困难救助16.5万元。

对处于九年义务教育阶段、高中阶段、考取大中专的残疾学生及残疾人子女分别开展“春雨助学”、彩票公益金高中助学、大中专助学项目，切实保障残疾人及残疾人子女受教育权利，共补助学生166人，补助资金10.8万元。

为有效掌握全区残疾人基础数据，对1965名残疾人开展基本服务状况和需求动态更新入户调查，入户调查率99%，并根据调查情况有针对性地开展了残疾人康复等相关工作。

为肢体残疾人开展康复评估，量身配辅具，为肢体残疾人康复评估工作，共评估残疾人174名。其中有96人有辅具需求，有65人有康复需求，及时开展辅具配发及康复训练工作。

开展“0-17”岁残障儿童康复，把握儿童黄金康复期，儿童筛查33名，确诊儿童28名。截至目前，共有22名儿童入院接受康复机构进行康复训练。

依托社区居家养老服务中心及精神病专科医院进行残疾人机构托养，其中108人进行日间照料，8人重度精神残疾人在专业医院进行全托治疗康复，共投入资金37.6万元。

开展精神残疾人服药补助，为全区156名长期服药的精神残疾人发放服药补助18.72万元，同时将4名重度精神残疾人送至医院进行住院治疗。

开展了助听器验配工作，全区共83名听力障碍者参与助听器验配筛查，其中65人符合验配条件进行免费验配。

组织全区342名残疾人开展“永生花制作、插花、面点制作”等培训，让残疾人掌握一技之长，提升残疾人创业就业能力。

对8名符合扶持条件的残疾人进行自主创业扶持，扶持资金7.4万元。

完成全区用人单位安排残疾人就业情况审核工作，共核定31家用人单位，核定残疾人用工50人，鼓励用人单位按比例或超比例安置残疾人，为残疾人创造良好就业环境。

依托呈贡区残疾人艺术团，开展残疾人文艺活动，让残疾人充分展现自我风采，增强残疾人自信心。2018年共开展艺术团排练116次，培训残疾人500余人次，各类演出10次，逐步提升残疾人文艺水平，向社会大众展示残疾人风采。

开展残疾人“五个一”文化进家庭活动，通过开展一次读书活动、一次游园活动、一次参观展览活动、一次观影活动、一次文化活动“五个一”文化进家庭活动，为100名残疾人朋友提供文化服务，丰富残疾人的日常精神生活，弘扬正能量，让全区残疾人朋友走向更美好的明天。

呈贡区残联联合区委宣传部、区人社局、卫计局、民政局等8家残工委成员单位开展了“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为主题的助残日系列宣传活动。

举办第六届残疾人趣味运动会，近250名残疾人参加比赛，残疾人以自身对体育的独特热爱和不屈的意志，展现了残疾人的良好精神风貌。

开展“关爱滇池—春城志愿者在行动”、“盲人听书”、扶残助残、创文、党员志愿服务等相关志愿扶残助残活动积极营造全社区扶残助残的良好社会氛围，让残疾人能够得到更多的尊重、理解和认可。

年初制定年度综治维稳工作计划，定期开展矛盾纠纷排查等工作。印发《关于做好全国两会期间残疾人稳定的工作方案》及其他重要时点工作方案，通过多种方式做好残疾人稳定工作，年内，未出现残疾人进京上访、群体上访、越级上访等事件。

为做好流浪乞讨残疾人工作，区残联积极配合民政做好极寒天气流浪乞讨残疾人救助工作，为残疾人发放1万元的棉被、衣物等。同时，做好外来流浪残疾人救助工作，共救助50余人。

聘请律师团队及时为残疾人提供免费法律咨询及法律援助，有效维护残疾人合法权益。

加强残疾人工作者队伍建设，提高为残疾人服务的水平，开展全区残疾人工作者业务培训2次，培训残疾人工作者100余人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区残联部门2018年度一般公共预算财政拨款支出596.82万元,占本年支出合计的95.70%。与上年对比增长151.70万元,主要原因分析是残疾人事业发展，特别是残疾人康复、托养、就业及宣传文体工作发展，导致资金较2017年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出562.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.26%。主要用于行政事业单位社保经费支出14.25万元；残疾人事业支出548.62万元，其中：行政运行经费188.93万元，残疾人康复经费39.68万元，残疾人就业和扶贫经费33.64万元，残疾人体育经费5.90万元，其他残疾人事业支出280.47万元。

2.教育（类）支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于在职在编人员教育培训。

3.住房保障（类）支出31.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于在职在编人员住房公积金及住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区残联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为3.11万元，完成预算的777.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的42.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年省残联配发康复流动服务车一辆，车辆落户、保险，运行经费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.64万元，增长661.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.94万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降63.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年省残联配发康复流动服务车一辆，车辆落户、保险，运行经费支出2.94万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，占94.53%；公务接待费支出0.17万元，占5.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。2018年省残联配发康复流动服务车一辆。

公务用车运行维护支出2.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务工作指导、兄弟县区工作交流等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区残联部门2018年机关运行经费支出37.28万元，与上年对比增加8.41,主要原因分析是2018年省残联配发康复流动服务车一辆，车辆落户、保险，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.58万元，印刷费0.65万元，手续费0.02万元，水费0.47万元，电费0.42万元，邮电费0.66万元，物业管理费0.77万元，差旅费0.09万元，维修（护）费5.53万元，培训费0.73万元，公务接待费0.17万元，劳务费7.88万元，工会经费4.24万元，福利费1.35万元，公务用车运行维护费2.94万元，其他交通费用8.79万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区残联部门资产总额299.51万元，其中，流动资产46.15万元，固定资产253.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.40万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）34.39万元，其中固定资产增加18.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

  对整体绩效自评和项目绩效自评情况做简要说明。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于5月23日在政府门户网站公开。公开网址为：昆明市呈贡区残疾人联合会2018年部门整体支出绩效报告http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-23/3471473.shtml

昆明市呈贡区残疾人联合会2018年项目支出绩效报告 http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-23/3471486.shtml

1.绩效评价工作情况

（1）绩效评价目的。

根据区委目督办、区政府目督办、区财政局关于加强各单位预算绩效管理相关工作的要求，开展好部门绩效评价工作，推进财政资金科学化、精细化、规范化管理，提高财政资金使用绩效，推进残疾人事业更好更快发展，对2018年各项残疾人工作开展绩效评价工作，发现工作中的问题，促进残疾人工作项目落实。

（2）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

2018年呈贡区残联成立了以理事长为组长，副理事长为副组长，各科室负责人及财务人员为成员的预算绩效管理工作领导小组，由办公室牵头实施预算绩效管理工作，各相关科室密切配合，确保部门绩效评价工作顺利推进。2018年，区残联召开3次专题会议对区残联预算申报、预算执行进度、资金专项检查等进行专题研究，确保残疾人资金严格按相关规定支出，同时加强资金绩效监管，确保资金用活、用好、符合规定。在研究过程中，领导小组及时处置工作中存在的问题，不断完善单位绩效评价工作。

2.主要绩效及评价结论

（1）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。2018年呈贡区残联收入合计6236227.32元，其中基本支出3447530.22元，项目支出2788697.10元。全部资金支出均按照项目工作要求进行支出，全面完成项目工作预算。

（2）效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。2018年呈贡区各项残疾人事业项目推进速度较慢，主要原因是部分重点项目上级配套资金到位不及时，导致部分资金支出速度缓慢，但所有项目均按照上级有关文件要求按时按质完成。

（3）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。2018年呈贡区残联在区委、区政府的领导下，在区属各有关部门的关心支持下，立足全区实际，砥砺奋进，开拓创新，不断提高为残疾人服务的能力和水平，顺利完成各项工作目标，均未收到残疾人投诉，残疾人满意率100%。

绩效自评90分。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400376201111

附件2 2018年度部门决算公开表20191023023620745