昆明市公安局呈贡分局2018年度部门决算

第一部分 昆明市公安局呈贡分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市公安局呈贡分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

2、组织实施全区公安机关全局性业务工作和重大警务活动，建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4、负责全区公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

5、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全区公安队伍的违法违纪案件。

6、负责依法承担全区公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

7、负责管理全区出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

8、组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全区公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本区党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

13、负责全区公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设。

14、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，呈贡分局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记“四句话、十六字”总要求为“总钥匙”，坚持“以忠诚为魂、以为民为本、以公正为要、以纪律为戒”，围绕全市公安跨越式发展“1575”战略目标，为呈贡区创建现代化科教创新新城建设营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市公安局呈贡分局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市公安局呈贡分局

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局呈贡分局部门2018年末实有人员编制261人。其中：行政编制261人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员520人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员54人。其中：离休1人，退休53人。

实有车辆编制161辆，在编实有车辆142辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局呈贡分局部门2018年度收入合计29617.06万元。其中：财政拨款收入2961.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加5624.02万元，主要原因分析人员增资、增加养老保险缴费支出及年中追加预算。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局呈贡分局部门2018年度支出合计29658.69万元。其中：基本支出20121.76万元，占总支出的67.84％；项目支出9536.93万元，占总支出的32.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4399.87万元,主要原因分析人员增资、增加养老保险缴费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市公安局呈贡分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20121.76万元，与上年对比增加2731.80万元,主要原因分析人员增资、增加养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15011.58万元，占基本支出的74.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5110.18万元，占基本支出的25.40％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市公安局呈贡分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9536.93万元。与上年对比增加1668.07万元,主要原因分析根据工作实际需要相关项目调整；增加上级补助支出。具体支出项目涉密，不宜公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局呈贡分局2018年度一般公共预算财政拨款支出27545.88万元,占本年支出合计的92.88%。与上年对比减少1726.26万元,主要原因分析项目支出有部分为政府性基金预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出16.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于信访救助经费和创建全国文明城市工作经费支出；

2.公共安全（类）支出19386.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.38%。主要用于公安工作业务经费、装备经费支出；

3.科学技术支出4570.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%。主要用于报警监控系统租用费及新建项目建设及公共场所无线上网安全管控系统建设支出；

4.社会保障和就业支出1205.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于单位工作人员养老保险缴费支出；

5.城乡社区支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于创卫经费支出；

6.商业服务业等支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于执法办案补助支出；

7.住房保障支出2348.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于缴纳单位工作人员住房公积金、购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局呈贡分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为533万元，支出决算为463.19万元，完成预算的86.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为463.19万元，完成预算的87.39%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了对执法执勤车辆的管理，制定完善了执法执勤用车使用管理规定，逐渐减少了公务用车运行维护费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加89.28万元，增长23.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.41万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加93.70万元，增长25.36%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2018年新购买3辆一般特殊专用车辆，车辆购置费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出463.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出463.19万元。其中：

公务用车购置支出94.54万元，购置车辆3辆，公务用车保有量142辆。2018年市级机关事务局批准给昆明市公安局呈贡分局3辆特种专业用车编制，分局购置3辆特种专业用车。

公务用车运行维护支出368.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为142辆。主要用于开展公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市公安局呈贡分局2018年机关运行经费支出5077.38万元，与上年对比增加444.35万元,主要原因分析人员增资、增加养老保险缴费支出。部门机关运行经费主要用于日常行政办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市公安局呈贡分局资产总额28333.47万元，其中，流动资产2279万元，固定资产2601.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少313.98万元，其中固定资产增加1232.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1540项，账面原值490.21万元，实现资产处置收入0.46万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4636.04万元，其中：政府采购货物支出4411.77万元,主要用于采购公安工作相关货物支出；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出224.27万元，主要用于采购公安工作相关服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市公安局呈贡分局(本级)