昆明市呈贡区劳动就业服务局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局的主要职能是：贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律法规，促进全区城乡下岗失业人员和农村富余劳动力的转移就业及再就业工作，综合开发合理利用配置劳动力资源；承担呈贡地区失业人员的就业、转业岗前技能培训和就业指导工作；负责全区机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理、发放工作；同时，负责全区劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全区劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、提供有效就业岗位3391个，完成目标任务1500个的226%，新增城镇就业人数5001人，完成目标任务5000人的100%，城镇失业人员再就业1328人，完成目标任务800人的166%,就业困难人员再就业1079，完成目标任务780人的138%,累计开发公益性岗位612人，实际上岗人数240人，完成年目标任务的102%。

2、发放“贷免扶补”创业小额贷款106人，金额1060万元，完成年目标任务100.9%；创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业193人，金额1930万元，完成年目标任务101%；推荐劳动密集型及小微企业贷款5户，发放贷款金额1000万元，完成年目标任务的100%。

3、加快推进农村劳动力转移就业工作。我区农村外出劳动力总量为11243人，实现农村劳动力转移就业6725人，完成目标任务4000人的168%，转移收入13843.12万元，完成目标任务4800万元的288%。

4、按照市局考核标准要求推进吴家营街道办事处（缪家营社区）创建2018年“农民创业示范乡村”。

5、失业保险参保人数12054人，参保率97%,完成年目标任务111.6%。

6、城镇登记失业率保持在3.4%以内。

7、开展高校毕业生就业服务月和大中城市联合招聘等专项活动，举办高校毕业生就业招聘活动5场（次），完成年目标任务100%。

8、积极开展精准帮扶禄劝县贫困农村劳动力转移就业工作。今年以来组织安置禄劝县贫困农村劳动力现场招聘会4场，其中呈贡2场次，“送岗下乡”2场次；累计提供就业岗位数7440个，提供岗位个数与目标任务比为9:3；累计接收安置禄劝农村劳动力811人，完成目标任务数800人的101.38%，接收安置建档立卡贫困农村劳动力675人，完成目标任务640人的105.5%。

9、按照《中共昆明市呈贡区委 昆明市呈贡区人民政府关于扶持涉农居民创业就业的意见》（呈发〔2017〕8号）、《中共昆明市呈贡区委办公室、昆明市呈贡区人民政府办公室印发〈昆明市呈贡区扶持涉农居民创业就业意见实施细则〉的通知》（呈办通〔2017〕90号）要求，呈贡区劳动就业局于5月9日完成2017年企业申报的岗位开发补助和个人工资补助材料审核，于5月10日至5月16日在涉农居民创业就业网站进行了公示，最终审核公示情况为：申报岗位开发补助企业45家，申报人数1158人，审核符合条件人数975人，兑付岗位开发补助扶持资金97.50万元，扣除2017年已兑付金额后，现兑付48.70万元，个人工资补助350.07万元,于6月10日前完成兑付工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入单位部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。名称为昆明市呈贡区劳动就业服务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区就业部门2018年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区就业局2018年度收入合计2392.01万元。其中：财政拨款收入2392.01万元，占总收入的100%。与上年对比增加说明精准帮扶禄劝乡村岗位补助支出484万元差异主要是2017年无该项支出，由财政承担费用。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

区就业局2018年度支出合计2401.03万元。其中：基本支出226万元，占总支出的9.4％；项目支出2175.03万元，占总支出的90.6％。2018年度支出比2017年度多支出了794.65万元，精准帮扶禄劝乡村岗位补助支出484万元差异主要是2017年无该项支出由财政承担费用。

就业支出差异大的原因一方面

项目经费增加。

支出图

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障就业局事业单位等机构正常运转的日常支出226万元，2018年度支出与2017年度增加0.1万元，与上年基本持平

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障就业局经费支出2175.04万元。2018年度收入与2017年度增加794.54万元，主要原因分析精准帮扶禄劝乡村岗位补助支出484万元，2017年无该项支出。具体项目开支及开展工作情况如下。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区就业局2018年度一般公共预算财政拨款支出2392.01万元。其中：财政拨款收入2392.01万元，占总收入的100%。与上年对比增加说明精准帮扶禄劝乡村岗位补助支出484万元差异主要是2017年无该项支出，由财政承担费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2401.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于职业培训补贴，社会保险补贴为，其他就业补助支出，公益性岗位补贴,行政运行费，社会保险经办机构项目经费，住房公积金为,大学生就业见习期间生活补助, 小额担保贷款贴息，创业就业基金支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区就业局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按规定逐年减少支出量、公务用车改革后2018年无公车运行支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.52万元，下降86.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1.92万元，下降96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按规定逐年减少支出量、2017年公务用车改革后无公车运行支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展精准帮扶倘甸和轿子山两区贫困农村劳动力转移就业工作发生的接待支出，今年以来组织安置禄劝县贫困农村劳动力现场招聘会4场，其中呈贡2场次，“送岗下乡”2场次；累计提供就业岗位数7440个，提供岗位个数与目标任务比为9:3；累计接收安置禄劝农村劳动力811人，接收安置建档立卡贫困农村劳动力675人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区就业局部门2018年机关运行经费支出22.52万元，与上年对比减少2.4万元,主要原因分析有1人退休。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，区就业局资产总额211.12万元，其中，流动资产192.59万元，固定资产18.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.3万元，其中固定资产增加10.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15.07万元，其中：政府采购货物支出15.07万元,主要用于采购办公桌椅等办公用品；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件2 2018年就业局决算公开表