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昆明市呈贡区人民政府办公室2018年度部门决算

第一部分政府办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、2018部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分政府办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、市、区的各项法规、规章、决议、决定；承办上级人民政府文件、指示在呈贡区贯彻落实的行文工作；承办呈贡区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其他部门和中共呈贡区委、呈贡区人大、呈贡区政协转由区政府办理的事项。

2.按照区政府领导要求，协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系，对有关事项提出处理意见和建议；研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批。

3.围绕区政府各阶段的中心工作，组织开展专题调查研究，收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况，提出改进工作和解决问题的建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。

4.负责做好区政府会议的会务工作，认真做好会议记录，起草会议纪要和会议决定事项的各类文稿；协助区长、副区长及参与政府分工的领导组织实施会议决议、决定的事项；配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。

5.负责起草区政府重要决策方案，年（季）度工作计划、总结，向上级汇报的有关材料，区政府领导在全区性重要会议上的讲话稿及以区政府或区政府办公室名义上报、下发的文（函）稿和发布的公文。

6.负责对区政府各部门、各街道办事处执行区委、区人大及其常务委员会、区政府有关决议决定和交办事项的情况进行检查督办。

7.负责办理人民代表大会的议案，代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。

8.负责拟订和组织区政府有关职能部门拟订区政府实施法律、法规的政策措施、制度、办法，并按规定报上级政府法制部门备案。审查区政府各职能部门起草、制定的规范性文件，并进行业务指导。负责清理、汇编区政府的政策措施和规范性文件。负责检查、督促行政规章、行政决定的贯彻实施。组织进行行政执法检查，对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理。做好行政复议和应诉工作。

9.处理群众来电、来信，接待群众来访，及时向区委、区政府报告人民群众来电来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。

10.督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设推进情况，及时向区政府领导报告。指导政府系统目标管理督查工作。

11.负责呈贡区人民政府应急值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，传达和督促落实领导指示；协助区政府领导做好需由呈贡区人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

12.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

13.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴。

14.负责呈贡区外事工作。

15.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，区政府办在区委、区政府的坚强领导下，围绕全区改革、发展、稳定的大局，充分发挥自身职能，不断创新服务方式，发扬团结奋斗、无私奉献的精神，服务新区跨越式发展的全局思维，履行“三个服务”职责，积极主动做好各项工作。

1.以文辅政职能有效发挥。始终坚持把公文办理作为办公室服务的基础环节来抓，确保研判准确、拟办严谨、呈报及时、传达无误、跟踪到位、反馈高效。一是做好文件办理工作。认真把好收发文办理、公文审核、行文规范、档案管理等各环节关口。截至目前，共印发区政府、区政府办红头文件24个文种，共800件，登记转办各类电子政务文件8029件次，实现了公文处理无漏传、漏办。二是精心起草文稿。切实把文稿作为呈贡区谋划发展、指导工作的重要载体，高效优质地完成了2018年政府工作报告、区政府全会、创建全国文明城市有关材料、区政府领导讲话等420余篇各类文稿的起草撰写工作。三是及时办理请示事项。紧扣全区中心工作，强化责任意识，及时、规范办理和答复各类请示事项，办理率达100%，确保了全区各项重大工作部署、重点项目建设、重大活动稳步推进。

2.协调保障能力不断提高。严格按照各级要求，高效节俭地做好各类会议、活动的综合协调服务工作。一是筹备保障好各类会议。完成了1次区政府全会、33次区政府常务会、350余次各类专题会的会务服务保障工作，实现了“办会零差错”。二是做好接待服务。完成国家、省、市领导视察，各省、市、区来我区考察，各企事业调研接待工作100余次。三是强化沟通协调。充分发挥办公室桥梁纽带作用，通过主动对接，积极联络，畅通干群之间、同级部门之间、军地之间、政企之间、上下级之间的联系渠道，围绕增强群众观念和群众感情，形成了上下联动、左右互动、相互配合推进呈贡区更快更好发展的良好局面。四是有序开展外事工作。积极宣传和推介呈贡区的发展建设成果，努力促进呈贡区与国际间的交流和合作，配合省、市有关部门接待缅甸、柬埔寨、土耳其、越南、日本、泰国、乌干达、几内亚、韩国、文莱等多个国家和地区以及外国驻华使馆20多个国家大使到呈贡区参观考察26 次368余人。严格执行中央和省、市关于因公出国（境）管理工作的各项规定和要求，深入实施计划管理、任务管理，坚持因事定人的原则，认真做好本区2018年呈贡区计划内出访报批的相关准备和服务工作。

3.督查督办促进效能提升。坚持把督查督办作为落实推动各级政府决策部署的重要抓手，围绕市区两级中心工作，加强督促检查，有效提升目标管理督查工作的导向功能和激励作用。一是科学下达年度目标任务，完善目标管理考核体系。对2018年主要经济指标进行任务分解，并组织经济指标职能部门、信息产业园区管委会及6个街道签订2018年工作目标军令状。围绕重大决策和重要工作部署，开展专项督查，通过电话、会议、深入实地等方式开展各类督查活动50余次，完成领导批交办的各类督办事项；确保了市政府、区政府重要决策事项的有效落实。二是完善机制，建议提案办理工作有序开展。明确专人负责建议提案办理工作，进一步完善建议提案办理机制，年初加强与省市区人大、政协协调沟通，做好2018年省、市、区交办的326件人大代表建议、政协提案办理工作任务分解。为确保建议提案办好办实，对办理过程进行全程跟进，通过电话、会议、深入实地、参加面商等方式对全区52家承办省、市、区人大代表建议政协提案单位进行了跟踪督办。在做好建议提案交办督办的同时积极做好2018年办理人大代表建议政协提案专项资金审批工作。

4.信息报送水平稳步提升。把信息工作作为推动科学决策的重要渠道，不断创新信息载体、增强信息实效、提高信息质量、狠抓信息与政务公开。一是全力做好信息采编和上报工作。截至目前，共编制印发《政务信息》12期，《昆明市呈贡区人民政府办公室》微信微博60期，编报市政府办公厅信息技术处信息194条（篇），市政府办公厅采用55条篇，省政府办公厅采用7篇。市政府办公厅采用信息得分412分，名列19个区县前列。二是拓宽信息收集来源渠道。搭建四大信息收集网络，第一时间关注领导工作动态及新区建设推进情况，及时捕捉重要新闻线索，通过媒体相关报道和评论挖掘信息。三是强化培训，提升工作质量。邀请市委办公厅信息处老师对全区信息员进行业务培训1次，开展信息调研2次，从区级各单位轮流选派信息员到信息科进行为期2个月的政务信息顶岗学习，全年共开展6期，12名信息员参训。四是持续推进政府信息与政务公开。官方微信“@呈贡新城”发布信息190多期、共计1100余条，官方微博“@昆明市呈贡新区管委会”共策划开展网络主题宣传13次，微直播互动30余次，创建微话题260余个，发布信息4200余条。形成舆情信息1570余条，上报涉及全国热点、难点等网络舆情、网络研判207期，共1312余条。通过信息舆情监测平台，监测、巡查涉呈贡辖区网络舆情信息90余条（篇），处置并回复40余次。五是加强政务公开平台载体及公众问政建设。在全区设置公开查阅点42个，66个单位设立了公众号，重点领域信息公开设置栏目28个，子栏目119个。呈贡区行政审批网上服务大厅办理申请85件，发布信息86条。

5.完善体系加强应急值守。进一步完善全区应急管理体系，健全多层级联动的应急管理方法，畅通多部门联动渠道。在应对突发事件过程中，及时进入应急处置状态，协助区政府及办公室带班领导指挥调度，积极会同有关部门共同应对，确保应急处置有条不紊、紧张有序，并按要求将处置情况协调统稿后及时报送上级相关部门。呈贡区应急办共上报值班信息61期，涉及一般及其他影响较大突发事件51起，死亡36人，受伤8人，其中：安全生产事故6起，死亡4人，受伤1人；交通事故9起，死亡8人；火灾10起，死亡1人，受伤1人；其他事件26起，死亡23人，受伤6人。未出现过谎报、瞒报、漏报、迟报信息等情况。

6.妥善处置群众热线来电。紧扣办件监督管理、提高服务质量、畅通投诉渠道主旨，按照“件件有着落，事事有回音”的工作原则，对市长热线交办件、群众来电来访反映的问题，做到热心办理，细心反馈。截止9月30日，通过12345市长热线“一号通”系统平台共办理市长热线交办件3061件，办理率100%，办结率100%，群众满意率97%；受理云南省政务信息查询96128专线转办件93件，办理率100%，办结率100%，群众满意率100%；受理区长热线电话（67412345）咨询748件，办理率100%，办结率100%，群众满意率100%。

7.戮力同心抓好创建工作。在巩固提升既有创建成果的基础上，认真开展、持续推进各项新创建工作，一是配合区文明办做好全国文明城市创建工作。充分发挥综合协调、督查督办作用，协调配合区文明办开展好创建全国文明城市各项工作。安排专人负责创文四级联保工作，确保创文工作全面胜利结束。二是积极开展迎接国家卫生城市复审工作。按照“辖区负责、条块结合、全面整治、确保达标”的总体要求，充分发挥督查督办、综合协调职能职责，统筹部署全区迎接国卫复审相关工作。共组织召开国家卫生城市复审推进会议6次、现场协调会7次、国家卫生城市复审专题培训2次，开展督查40余次。确保各项指标达到《国家卫生城市标准（2014版）》，顺利通过国家卫生城市复审。三是组织做好国家园林城市复查工作。按照昆明市国家园林城市复查分指挥部办公室关于迎接2018年国家园林城市复查工作统一的安排部署以及《住房城乡建设部关于印发国家园林城市系列标准及申报评审管理办法的通知》（建城〔2016〕235号）文件要求，与区园林局共同制定迎检工作方案、建立工作机制、明确责任分工，按照工作任务开展指标达标建设、台账资料收集等工作，组织开展社区教育、医疗、环卫、文化、体育、为民服务等配套设施普查、复核、统计和台账资料收集、整理和上报工作，巩固提升国家园林城市成果，确保各项指标达到《国家园林城市（2016年版）》指标要求，顺利通过了国家园林城市的复查。

8.法治政府建设取得新进展。一是推进法治政府建设工作。正式印发《昆明市呈贡区2018年度法治政府建设工作计划》，下发《关于申报昆明市依法行政示范单位的通知》，在全区开展示范创建。目前，区人社局已接受市政府实地验收，另8家已命名单位接受了市政府的复核。二是进一步完善法治政府建设制度体系。严格按照《关于进一步加强呈贡区行政机关规范性文件合法性审查工作的意见》要求，及时清理有关规范性文件，经清理，呈贡区现行有效规范性文件共45件。三是进一步落实依法科学民主决策。严格执行《昆明市呈贡区政府重大行政决策合法性审查暂行规定（试行）》，2018年，共审查决策类议题及文件257项；至10月，呈贡区召开听证会13次；全区所有单位已实现法律顾问全覆盖，其中区政府聘请4名律师作为常年法律顾问。2018年，法法律顾问为区政府提供法律服务200余次。

9.信访工作合力发挥效用。认真按照中央和省、市党委、政府的统一部署，扎实开展信访积案“四大重点”攻坚工作，以省级党政领导包案化解重要信访案件为契机，聚焦信访难点热点问题发力，推动了全区信访总体形势向好发展。紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照阳光信访、责任信访和法制信访的要求，开拓创新，奋发工作，主动发挥职能作用，积极做好信访工作和矛盾纠纷排查工作，为新区经济社会持续健康发展提供良好社会环境做出了应有的贡献。2018年1至12月，全区党政机关信访总量1849件次，同比上升42 %，其中来访316批1059人次，同比批次下降23%、人次上升5 %。来信290件，同比上升168%。1至9月，区信访局共接待和办理人民群众来信来访518件次，与去年同期相比信访总量上升40 %。其中：来信121件（来信16件、含网上信访92件），与去年同期相比上升18%；来访37批397人，与去年同期相比批次下降16%，人次上升49 %；集体访16批365人，与去年同期相比批次上升23%，人次上升63%。共交办各类信访件46件，已办46件，办结率达100%。来访反映的主要问题分别为：城镇房屋拆迁、村务账务、劳动社会保障、城乡建设管理、农村土地征用等。2018年1至12月，呈贡区无进京非正常上访；到省集体上访1批9人次；到市集体访6批236人次，其中大规模集体访2批120人次。目前“进京非正常上访、到省大规模集体访、到市大规模集体访”人数都在年初市级下达控制数内。

10.组织建设坚持抓严抓实。一是强化思想教育，进一步增强党组织的凝聚力。2018年，共组织干部职工开展集中教育学习14次，组织机关党员参加各级各类培训学习20次；组织干部职工观看了优秀教育影片《邹碧华》、《绝不姑息》、《湄公河行动》等影片；组织参加区委组织部和区级机关工委开展的“万名党员进党校”教育培训活动4期，领导干部参加省市各类讲座和学习10次；坚持和完善“三会一课”制度，做到按时召开支部委员会、党员大会和党小组会；7月12日，组织党员、干部前往禄劝县皎平渡红军长征渡江纪念馆，开展“重走长征路，缅怀革命先烈，弘扬长征精神”主题党日活动。二是以班子为重点，切实加强党组织建设工作。认真落实党建目标任务，严格按照《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》等开展组织生活和发展党员工作，为6名同志及时转接组织关系；积极响应省、市、区委“脱贫攻坚”的号召，按照以城市带乡村、以党建带扶贫要求，扎实开展扶贫开发与基层党建“双推进”工作。2018年7月19日，区政府办党支部与禄劝县老槽子村签订了基层党组织结对共建协议，建立共建责任制和情况反馈机制，并从区政府办有限的工作经费中拨付五万元给老槽子村委会作为党建工作经费；协调区红十字会将区政府办全体干部职工“博爱一日捐”7000元善款及社会爱心人士3000元善款定向捐助老槽子村十户特困户，另外还为十户双无户捐赠了大米10袋、食用油10桶、爱心棉被10床。三是积极做好党支部规范化建设达标创建工作。为加强党支部规范化建设，区政府办党支部成立了达标创建工作领导小组，于2018年7月11日召开支委会对达标创建工作进行了分工，将责任分解到每个支部委员；制定和完善了《呈贡区政府办理论学习制度》、《呈贡区政府办党支部工作职责》、《呈贡区政府办党风廉政建设责任制度》、《呈贡区政府办领导班子民主生活会制度》等一整套基层党建规章制度；在办公区的五楼、六楼楼道建立了20个区域的宣传板，把呈贡区政府的奋斗任务、发展理念、重点民生工作和区政府办的工作任务、目标要求、党建重点工作等内容，张贴在楼道内，让党员、干部时刻牢记在心。四是履行好主体责任，扎实做好党风廉政建设工作。严格落实党组织主体责任，成立了区政府办党风廉政建设和反腐败工作领导小组，逐级签订了党风廉政建设责任书，做到责任到人；不断加强党风党纪、廉政法规、廉洁自律和警示教育，建廉政宣传栏10块，时刻提醒广大党员干部增强拒腐防变和廉洁勤政的意识；按照整治机关作风持续深化“提神振气”工作要求，紧盯机关干部中存在的站位不高、作风不硬、工作不实、能力不足、执纪不严、“推脱滑绕躲”“不作为”“慢作为”“乱作为”等突出问题，通过“学、查、改”作风整治活动，进一步强化党员干部的责任意识、实干精神，打通中梗阻，提高行政效率，提升执行力，在区政府办形成攻坚克难、奋发进取、勇于担当、狠抓落实的新风正气。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区政府办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区政府办2018年末实有人员编制48人。在职人员编制43人，其中：行政编制43人，无机关工勤编制。在职实有48人，其中：财政全额供养48人。离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、2018部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区政府办2018年度收入合计2107万元。其中：财政拨款收入2107万元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比增加144万元，收入增加原因主要为:1、其他发展与改革事务支出增加18.9万元；2、其他财政事务支出增加103万元；3、商贸事务中招商引资支出增加126万元。

二、支出决算情况说明

呈贡区政府办2018年度支出合计2017万元。其中：基本支出1471万元，占总支出的73％；项目支出636万元，占总支出的27％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加144万元，主要原因为2017年对全区的固定资产考核奖、财税核拨收入目标考核奖、招商引资考核经费均在政府办列支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关单位等机构正常运转的日常支出1471万元，与上年对比增长184万元,主要原因为2018年人员工资、津贴增加、社会保险金、住房公积金均有所增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

用于保障2018年度政府办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，全年专项业务工作的经费支出637万元。与上年对比减少38万元,变化幅度不大。具体项目开支及开展工作情况见下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区政府办2018年度一般公共预算财政拨款支出2107万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加145万元,主要增加原因：1、2018年发放政府办职工住房补贴；2、增加其他发展与改革事务支出19万元；3、增加其他财政事务支出103万元；4、增加招商引资支出126万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.行政运行支出1471万元（其中人员经费支出1351万元，日常公用经费120万元），占一般公共预算财政拨款总支出的70%。主要用于保障机关单位等机构正常运转的人员工资、津贴增加、社会保险金、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；

2.法制建设支出59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于法制专项工作、行政调解工作、行政复议工作、法律顾问工作；

3.信访事务支出77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于群众工作局专项工作、四级联动建设工作、信访维稳救助工作、信联办工作、信访专项工作、信访局视频接访系统建设工作；

4.其他政府办公厅（室）及相关机构支出231万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于信息编制及信息相关工作、外事工作、目督工作、热线专项工作、党建工作、应急值守保障工作、调研工作、文件档案归档整理工作、机关文化建设工作、社会化服务工作、政府采购工作、春节慰问值班部门工作等；

5.其他发展与改革事务支出19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于兑付2017年全区固定资产考核经费；

6.其他财政事务支出103万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于兑付全区财税目标考核经费；

7.其他财政事务支出126万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于兑付2017年招商引资考核经费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区政府办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.1万元，支出决算为17.4万元，完成预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算为6万元，完成预算的92%；公务用车购置及运行费支出决算为11.4万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为车辆运行管理严格执行机构节能减排相关规定，有一定幅度的减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.5万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.3万元，下降5%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降2%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费较上年度减少，机构节能减排政策落实到位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6万元，占34%；公务用车购置及运行维护费支出11.4万元，占66%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：本年度因公出国（境）人员安排1人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护支出11.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区政府办2018年机关运行经费支出119.3万元，与上年对比增加78.4万元,主要为2018年发放了政府办职工住房补贴。部门机关运行经费主要用于区政府办日常职能的正常运行，包括办公费、差旅费、邮电费、会议费等相关支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区政府办资产总额749万元，其中，流动资产61万元，固定资产688万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少104万元，其中固定资产增加32万元。无房屋建筑物处置，账面原值0万元；无处置车辆；报废报损资产53项，账面原值11.7万元，实现资产处置收入0万元；无出租房屋，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额44.11万元，其中：政府采购货物支出44.11万元,主要用于办公设备及办公家具的采购；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。

(四)部门绩效自评情况

从整体情况来看，政府办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按照方案组织实施，并加强了监督。尤其实在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。完成了区委区政府确定的目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。区政府办各项项目严格按照财务制度规范支出，资金支出符合国家财政法规和规定及有关专项资金管理办法的规定，会计核算准确。不存在支出依据不合规，虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开展等情况。经费均采取授权支付形式，由财政局严格按照项目资金管理办法，按项目进度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于2019年5月27日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-27/3475433.shtml

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-27/3475430.shtml

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-27/3475412.shtml

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-27/3475391.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400169501111

昆明市呈贡区人民政府办公室 2018年度部门决算公开表20191017123552190