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斗南街道办事处2018年度部门决算

第一部分 斗南街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 斗南街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等经济组织，大力发展街道经济和为民、便民、利民的社会服务事业。按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，负责辖区社会治安治理，依法进行国防动员工作，抓好基层民兵工作，组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，重视“三农”工作，认真落实国家涉农政策和法律规章，贯彻国家森林法和国家水行政法律法规，促进辖区农、林等事业可持续发展；研究区域防灾、减灾计划，部署抢险救灾工作，负责接待和办理人民群众来信来访，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 稳中有进，经济发展提质增效。2018年,一般公共预算收入完成15016万元，完成全年任务数19600万元的76.61%；规模以上固定资产投资完成24.5332亿元，完成时序任务的53.33%；规模以上工业增加值完成9920.8万元，增长16.1%；限额以上社会消费品零售总额完成8003.7万元，增长13.3%。在经济发展趋缓的大环境下，主要经济社会发展指标稳步提高。

2.农房及临危建筑管控有力。坚持“一堵、二查、三拆、四管”的原则，加强社区违法加层和无序建房监管工作，2018年以来，强制拆除了50余户违法加层农房。

3.城市管理水平不断提升。2018年斗南街道城管办联合城管中队与各商铺签署“门前三包”协议书 300余份，整治各类占道经营、小广告、非法营运、规范共享单车上万余起。全年共巡查、养护辖区内11条乡村公路共共80余次，修复辖区人行道破损2处。配合区超限超载、货车非法改装部门联合整治20余次。

4.城乡环境不断改善。以创建全国文明城市及迎接国家卫生城市复审为契机，集中开展背街小巷、城中村、老旧小区和城郊结合部环境卫生整治工作，着力解决环境“脏、乱、差”现象，确保“六个不滑坡”，推进“六个持续提升”。以每天三次大清扫的要求加强主干道路清扫保洁，加大绿化带、卫生死角的巡查清理整治。

5.全力抓好水环境综合治理。落实河长巡查制度，街道河长及相关人员每周巡视河流垃圾清理情况40余次，按时整改巡查、督察、督导过程中发现问题以及社会反映强烈问题。制定斗南街道滇池东岸一级保护区内环境综合整治任务工作实施方案，拆除保护区内350亩大棚拆除及923.39㎡建（构）筑物的测绘工作。

6.民政与社会保障工作有序推进。做好被征地人员基本养老保险及城镇居民社会养老保险的审核办理工作，新增154人，续保17400人。做好劳动就业相关工作，为13名公益性岗位人员办理了劳动合同续签、终止、解除等相关手续，转移农村劳动力4303人；开展就业技能培训，共100人参训。对辖区1200余内常住和流动参保人采集指纹和指静脉信息。关心关爱残疾人身心健康，发放各类慰问金、补助经费共计6.3万余元。

7.计生工作落实有力。与社区、社区计生员、流动人口管理员签订计划生育目标责任书，有力保证计生工作落实。办理农业人口独生子女证17户，27人，二孩家庭退独子证7户，12人。做好计划生育免费技术服务工作，对181对夫妇进行了孕前健康检查，97名农村育龄妇女领取了叶酸。完成计生家庭意外伤害保险工作。审核上报小、初、高、大学阶段348人教育奖学金，上报资金17.4万元。

8.科教文卫体服务工作全面推进。积极履行街道教育督导工作, 对辖区内3名辍学同学进行劝返，拨付学校各类活动经费、工作经费、慰问金14.6万元。

9.综治维稳及平安建设工作。加大社会矛盾排查化解力度，及时化解矛盾纠纷解决群众诉求，截止9月30日办理信访案件9件，接待来访人员11批次170余人次，办理市长热线119件，协调解决劳务纠纷4起，未发生大规模群体事件的发生，维护了重点时期和重点项目建设期间的社会稳定。

10.安全监管工作。斗南街道安全监管始终坚持严格落实安全生产监督管理机制、落实日常监督检查指导督促职责、落实企业安全生产主体责任、强化重点领域安全监管、发挥社区安监管理力量五项措施，严格落实安全生产责任制，加大对建筑工程、特种设备、涉氨制冷、交通运输、消防安全等领域的隐患排查整治和“打非治违”专项行动力度，加强人员密级场所的安全监管，开展重点领域、重点品种食品安全检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入斗南街道办事处2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.党工委办公室

2.行政办公室

3.经济发展办公室

4.城市管理办公室

5.社会事务办公室

6.农业综合服务中心

7.科教文卫体服务中心

8.经济管理服务中心

9.环境卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

斗南街道2018年末实有人员编制59人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

斗南街道2018年度收入合计4525.41万元。其中：财政拨款收入4525.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了1878.57万元，主要原因是预算的每年10%的增加及街道各项事务的增加，导致所需工作经费有所增加。

二、支出决算情况说明

斗南街道2018年度支出合计4327.22万元。其中：基本支出1299.67万元，占总支出的30.03％；项目支出3027.54万元，占总支出的69.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了1676.52万元,主要原因是街道各项事务的增加，导致所需工作经费有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障斗南街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1299.67万元。与上年对比减少了7.78万元,主要原因厉行节约，所需工作经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的1151.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的147.72％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障斗南街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3027.54万元。与上年对比增加了1684.29万元,主要原因是街道各项目的增加，导致所需工作经费有所增加。具体项目开支及开展工作情况：1、朱辉同志赴荷兰英国学习交流花卉产业发展出访经费6万元；2、购置费及修缮费20万元；3、行政办各类工作经费176.5万元；4、2017年收入任务完成奖65.3万元；5、经济发展管理工作经费20万元；6、2017年度在建工程项目签署承诺书兑付手续费2.44万元；7、群团组织工作经费7万元；8.党工委各类工作经费145.35万元；9.武装部工作经费5万元；10、社会治安综合治理工作经费25万元；11、开展文体活动经费38.1万元；12、就业和社会保障工作经费12万元；13.义务兵优待金16万元；14、人口和计生管理工作经费17.97万元；15、“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程项目租地资金91.83万元，16、拆临拆违及农房管理及乡村道路管护工作经费40万元；17、江尾社区过度安置房建设资金372万元；18、社区各项目标任务完成考核奖励经费86万元； 19、“村改居”社区党建工作经费82.7万元；20、村级办公经费补助4万元；21、小组长及下属党支部书记工作补贴24万元；22、彩云路两旁绿化租金24.39万元；23、2018年迎接国家园林城市复查工作经费30万元；24、创建全国文明城市以奖代补经费45万元；25、斗南花卉小镇环境综合整治提升“百日攻坚战”项目资金275.36万元；26、市容环境卫生整治工作经费8万元；27、2018年国家卫生城市复审工作经费100万元；28、土地规费111.97万元；29、农业综合管理工作经费8万元；30、下达2018年昆明市一事一议财政奖补市级配套资金81万元；31、村级公益事业财政奖补项目资金26.45万元；32、梅子社区村北口至斗南迎宾路接口处路段改扩建修复工程专项资金20万元；33、按实际下达农村公路养护项目支出资金6.08万元；34、2018年农村公路安全隐患综合治理资金9.82万元；35、农村公路路政管理联动协管机制项目支出资金3.8万元；36、梅子社区水龙沟段生命安全防护工程专项资金12.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

斗南街道2018年度一般公共预算财政拨款支出3207.5万元,占本年支出合计的100%。2017年度一般公共预算财政拨款支出2650.7万元，增加了556.8万元，较上年增加的原因是预算的每年10%的增加及街道各项事务的增加，导致所需工作经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出831.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.93%。主要用于行政办公室、党工委办公室、经发办的基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、非编人员补助、退休人员抚恤补助、住房保障支出等对个人和家庭补助，行政办及党工委办工作经费；

2.国防（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于征兵、国防宣传教育、民兵训练及购战备物资等；

3.公共安全（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于街道辖区范围维稳工作经费及社区专职巡防人员工作补助；

4.教育支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于培训费支出；

5.文化体育与传媒支出197.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于科教文卫体服务中心基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、街道组织各类文化活动经费支出、职工运动会经费支出。

6.社会保障和就业支出205.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于社会事务办基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、五保户供养、义务兵优待金；

7.医疗卫生与计划生育支出17.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于人口与计生管理工作；

8.节能环保支出91.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于自然生态保护工作；

9.城乡社区支出1336.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.65%。主要用于城管办、环境卫生服务中心基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、拆临拆违工作经费、社区工作经费补助、彩云路两侧绿化租地费、环境卫生综合整治；

10.农林水支出360.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于农业综合服务中心、经济管理服务中心基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、农业综合管理工作经费；

11.交通运输支出52.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于公路建设，公路养护及运输；

12.住房保障支出81.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

斗南街道2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.26万元，支出决算为20.10万元，完成预算的140.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为6万元，超出预算的6万元；公务用车购置及运行费支出决算为11万元，完成预算的99.1%；公务接待费支出决算为3.1万元，完成预算的98.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算时未预算因公出国（境）费，2018年根据昆明市呈贡区人民政府组织的《昆明市呈贡区花卉产业赴荷兰英国交流团》（昆政外出（2018）36号），实际产生朱辉同志2018年10.15-10.22赴荷兰英国学习交流花卉产业发展出访经费6万元，经费来源为：财政统筹，导致“三公”经费支出决算数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5.79万元，增长40.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降1.35%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降1.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：预算时未预算因公出国（境）费，2018年根据昆明市呈贡区人民政府组织的《昆明市呈贡区花卉产业赴荷兰英国交流团》（昆政外出（2018）36号），实际产生朱辉同志2018年10.15-10.22赴荷兰英国学习交流花卉产业发展出访经费6万元，经费来源为：财政统筹，导致“三公”经费支出决算数大于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6万元，占29.85%；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占54.73%；公务接待费支出3.1万元，占15.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：2018年10月15日至10月22日朱辉同志赴荷兰、英国学习欧洲花卉种植、交易、物流等先进经验和技术，实际出访经费60030.50元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护支出11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障街道工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.1万元。其中：

国内接待费支出3.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次632人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调街道各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

斗南街道2018年机关运行经费支出147.58万元，与上年对比增加了79.98万元,主要原因分析各项工作费用的增加。部门机关运行经费主要用于机关工作运行。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，斗南街道资产总额12238.92万元，其中，流动资产11356.21万元，固定资产882.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2757.6万元，其中固定资产增加133.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额96.81万元，其中：政府采购货物支出96.81万元,主要用于办公用品的采购；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400455601111

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