监督索引号53011400130401000

呈贡区商务和投资促进局

2018年度部门决算

第一部分  主要职能及部门基本情况概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 主要职能及部门基本情况概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责策划、组织和承办区决定开展或参与的重大国内外招商引资活动；营造、宣传、推介区投资环境；承办区领导赴外开展招商引资、经济社会合作等一系列重要活动事宜。

2、会同区级有关部门编制全区鼓励外来投资产业指导目录；负责抓好全区招商引资基础工作和建立对内对外重点招商引资项目库；负责对外发布区重点内外资招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调落实全区内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责已批内外资项目到位的督促工作。

3、负责外来投资企业及项目的初步审核、协调落实相关优惠政策，协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

4、负责商品流通的行业监督和管理；负责重要消费品市场调控政府储备工作；负责全区拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理。

5、拟定全区商业网点规划，协助有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通体系工程，推进城乡市场协调发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.实际利用外资。截至2018年9月30日，实际到位外资2750万美元，完成全年目标任务2500万美元的110%，已超额完成全年实际利用外资工作任务。

2.实际到位市外资金。截至2018年9月30日，实际到位市外内资53.4亿元（上报待认定数），占下达目标任务63亿元的84.76%，争取目标任务69亿元的77.39%，分别超时间进度9.76%和2.39%；省外内资50.8亿元（快报数），占下达目标任务63亿元的80.63%，争取目标任务64亿元的79.38%，分别超时间进度5.63%和4.38%。预计12月20日前可按市级要求完成下达目标任务。

3.社会消费品零售总额。2018年市级下达社会消费品零售总额限额以上同比增长12%的目标任务。三季度完成同比增长30.1%，增速排名全市第一。预计全年将超额完成目标任务，成为全市社消排头兵。

4.外贸进出口总额。2018年市级下达外贸进出口总额同比增长8%，达到13912万美元的目标任务。三季度已完成10979万美元，完成目标任务的79%，预计全年能完成目标任务。

5.限额以上批零餐企业销售总额。2018年市级下达限额以上批发业销售总额同比增长18%，零售业销售总额同比增长16%，餐饮业销售总额同比增长19%的目标任务。三季度实现批发业销售总额同比增长13.9%的目标，虽未完成目标任务，但仍排在全市前列；零售业销售总额同比增长22.67%，已超额完成目标任务，在全市排前列，预计全年能超额完成目标任务；餐饮业营业总额同比增长-5.5%，由于受新开业城市综合体内连锁企业冲击，未能完成目标任务。

6.部分其他营利性服务业营业收入。2018年市级下达部分其他营利性服务业增长22%的目标任务。1-8月实现同比增长7.43%，预计全年难以完成目标任务。

7.商贸业固定资产投资总额。2018年市级下达完成商贸业固定资产投资10.2亿元的目标任务。1-9月完成商贸固定资产投资12345万元，受统计口径制约，虽努力争取，仅有三个项目支撑，全年难以完成目标任务。

8.2018年市级下达完成昆明市肉菜流通追溯体系项目追溯节点传送数据月度目标任务。目前正常推进，数据上报及时，预计可以通过全年工作考核。

9.新增总部企业目标提前完成。2018年市级下达新增总部企业1户的目标任务。今年拟认定中铁建设西南公司为总部企业。

10.推进加油站建设目标提前完成。2018年市级下达新建1座加油站的目标任务。现已完成中石化彩云南路加油站的建设，提前完成目标任务。

11.省商务厅下达的现代物流产业统计考核目标任务提前完成。呈贡物流统计和现代物流供应链项目申报顺利，圆满完成上级部门下达的目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区商务和投资促进局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区商务和投资促进局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休2人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区商务和投资促进局部门2018年度收入合计8292.86万元。其中：财政拨款收入8292.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年2654.73万元增加5638.13万元，增加的主要原因是结合工作实际开展需要，在2018年度用于专项业务工作经费有所增加。

二、支出决算情况说明

呈贡区商务和投资促进局2018年度支出合计8292.66万元。其中：基本支出451.83万元，占总支出的5.45％；项目支出7840.84万元，占总支出的94.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比上年2657.37万元增加5635.29万元，主要原因分析：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障呈贡区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出451.83万元。与上年对比，比上年288.57万元增加163.26万元,主要原因分析，增加了离退休人员“同城待遇”和生活补助、辅助性岗位人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.23％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区商务和投资促进局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7840.84万元。与上年对比，比上年2368.79万元增加5472.05万元,主要原因分析：用于专项业务工作经费支出有所增加。

具体项目开支情况如下：

取得的成绩：

1.招商投资总量持续增长。过去5年，呈贡区累计引进市外资金251.34亿元，外资4.57亿美元，招商引资项目对投资拉动发挥了较大作用，为呈贡区经济社会发展注入了活力。2018年呈贡区外资任务超时间进度、超目标任务完成，取得了招商引资工作在实际利用外资方面的新突破。

2.招大引强成效明显。近年来，到呈贡投资的港澳台、京津冀、长三角、珠三角等地区的知名企业逐年增多，世界500强、中国500强、行业龙头企业落户呈贡的数量和质量不断提升，产业聚集效应初步显现。中铁西南区域总部、中交云南总部、中海油云南总部等世界500强总部落户呈贡；中国500强华侨城集团两个子公司在呈贡区完成工商登记；康美药业、鹏瑞利集团等大健康及生物医药产业进入；新城控股集团吾悦广场、置信银河广场、涌鑫哈佛中心等城市商业综合体项目投入建设或运营；启明星辰西南区域总部基地、优必选智能机器人产业园等信息产业项目启动建设；蓝光欢乐城、华侨城集团项目等形成文旅项目聚集。

3.招商项目主导产业发展壮大。着力大数据、大生态、大健康、大交通、大教育、大文创、大旅游等七大重点领域。新引进华侨城集团第二总部项目，加快构建高铁经济新业态；新引进吾悦广场、万豪酒店等项目，提升呈贡区商业品质；新引进紫光芯云产业园、科技创新中心知商谷等项目，大力发展大数据信息产业。

4.社会消费品零售总额增速排名全市第一。我局组织全区6个街道同时开展“新春欢乐购活动”，将商贸聚集区、城市综合体商管公司、核心区的19家传统零售、餐饮、住宿商家和8个商贸聚集区及城市综合体商管公司一并纳入活动范围，间接带动了7600多商户参与，实现社会消费品零售总额高开稳走。到三季度末呈贡区社会消费品零售总额增速排名全市第一，成为全市社消排头兵。

5.提前完成新增总部企业、加油站建设及现代物流产业统计考核目标任务。2018年市级下达新增总部企业1户，今年拟认定中铁建设西南公司为总部企业；新建加油站1座，现已完成中石化彩云南路加油站的建设及圆满完成了呈贡区物流统计和现代物流供应链项目申报工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区商务和投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出8292.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年2654.83万元增加5637.83万元，主要原因分析：根据工作开展需要项目增加，用于专项业务工作经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8056.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.14%。主要用于工资福利支出324.12万元，商品和服务支出37.17万元、对个人和家庭补助支出90.53万元；开展商贸工作、外贸进出口管理工作支出12.28万元；开展招商引资工作、招商推介会工作、对企业扶持考核补助、对百大新都会项目及七彩云南第壹城公共能耗补助、企业招商引资考核、开展新春欢乐购工作等相关支出7587.12万元；开展党委组织建设工作、创建全国文明城市支出5.59万元。

2.教育支出0.31万元，主要用于培训支出；

3.社会保障和就业支出79.69万元，主要用于缴纳职工养老保险费及离退休人员“同城待遇”生活补助及离退休人员生活补助支出；

4.城乡社区支出21.98万元，主要用于昆明市规划局呈贡分局工作经费支出；

5.商业服务业等支出56万元，主要用于标准化菜市场建设资金补助支出；

6.住房保障支出77.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区商务和投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.54万元，支出决算为10.27万元，完成预算的43.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.63万元，完成预算的64.17%；公务接待费支出决算为6.88万元，完成预算的32.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行省市区厉行节约相关文件精神，勤俭节约开展各项业务工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.44万元，下降38.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车运行费支出决算增加0.34万元，增长26.36%；公务接待费支出决算减少8.54万元，下降55.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行省市区厉行节约相关文件精神，勤俭节约开展各项业务工作。2018年区商投局无购置公务用车，现公务用车保有量1辆，主要用于保障招商、商务等业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出1.63万元，占15.87%；公务接待费支出6.88万元，占66.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障招商、商务、党务等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.88万元。其中：

国内接待费支出6.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次990人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于保障招商引资、商务、党务等业务工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区商务和投资促进局2018年机关运行经费支出37.17万元，与上年对比增加12.95万元，主要原因分析：增加了离退休人员“同城待遇”和生活补助、辅助性岗位人员工资。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转的日常支出。如：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区商务和投资促进局资产总额393.63万元，其中，流动资产281.63万元，固定资产112.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少193.14万元，其中固定资产增加2.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值13.25万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元,主要用于办公设备的采购；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400130401111

附件.区商投局2018年度部门决算公开表（共14张）