监督索引号53011400171401000

昆明市呈贡区工商业联合会2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区工商业联合会的基本职能主要是:

1.以中华人民共和国宪法为根本活动准则，贯彻落实中国工商业联合会章程，按照法律法规和中国工商业联合会章程开展工作;

2.开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，践行社会主义核心价值观，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率;

3.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任;

4.按照上级和同级党组织安排参与非公有制企业党建工作，推动成立行业性或区域性党组织，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供帮助，加强企业文化建设;

5.围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与呈贡区有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境;

6.密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向区委和政府提出相关意见和建议;

7.畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意;

8.组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展;

9.按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。宣传和表彰他们中的先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养;

10.积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务;

11.引导非公有制企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效;

12.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁;

13.履行社会团体业务主管单位职责，对街道商会、异地（行业）商会进行指导、引导和服务。推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向;

14.完成区委、区政府交办的其他任务，承办上级工商联交办的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.做好对寻甸县联合乡和禄劝县的帮扶扶贫工作，年内在寻甸县联合乡和禄劝县各开展1次帮扶扶贫献爱心活动；

2.做好政商直通车线上平台的搭建工作，完成不少于80户民营企业参与，引导民营企业开展线上对政府职能部门进行诉求和评价的工作；

3.做好商会会员管理工作，及时清理老会员、发展新会员，年内发展新会员106户，使会员总数达到400户；

4.抓好基层商会组织建设，指导街道商会、异地商会、行业商会做好组织建设工作，充分发挥基层商会的作用；

5.做好内部绩效管理考核工作；

6.向上级争取“贷免扶补”及“小微企业贷款”优惠扶持指标不少于80户，确保辖区80户民营企业和人员获得金融扶持；

7.做好非公经济人士参政议政和统战工作，年内组织撰写提案议案10件以上；

8.做好政策信息服务等宣传工作，年内为会员提供《新区》、《政务信息》等文件资料5000份；

9.做好上级、友邻商会到我区参观考察服务保障工作；

10.举办非公经济人士异地接受理想信念教育或先进理念创新意识学习培训1次；

11.充分发挥工商联桥梁纽带作用，组织辖区高校与民营企业、政府职能部门与民营企业、金融机构与民营企业各召开校企、政企、银企座谈会1次；

12.在非公有制企业中推动成立党组织，年内组织召集非公经济领域党组织负责人学习交流1次；

13.帮助协调解决中小微企业融资贷款3000万元；

14.落实《关于扶持涉农居民创业就业的意见》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区商业联合会2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区工商业联合会2018年度收入合计155.68万元。其中：财政拨款收入155.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加25.43万元，主要原因是：1.增加了辅助性工作岗位1人，增加了辅助性岗位人员劳务费支出；2.调增了工资，住房公积金缴存金额、机关事业单位基本养老保险金额也相应上调；3.发放了职工一次性住房补贴，增加了住房改革支出。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区工商业联合会2018年度支出合计155.68万元。其中：基本支出139.33万元，占总支出的89.5％；项目支出16.35万元，占总支出的10.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，基本支出占总支出的比例增长9.93%，项目支出占总支出的比例下降9.93%,主要原因是: 1.增加辅助性工作岗位1人，增加了辅岗人员劳务费支出;2.调增了工资，住房公积金缴存金额、机关事业单位基本养老保险金额也相应上调;3. 发放职工一次性住房补贴，增加了住房改革支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区工商业联合会机关正常运转的日常支出139.33万元。与上年对比增加35.69万元, 主要原因是: 1.增加辅助性工作岗位1人，增加了辅助性工作岗位人员劳务费支出;2.调增了工资，住房公积金缴存金额、机关事业单位基本养老保险金额也相应上调;3.发放职工一次性住房补贴，增加了住房改革支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.19％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区工商业联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.35万元。与上年对比减少10.26万元,主要原因是：1.2018年未召开工商联换届工作会议，执委会会议支出减少，节约了会议经费；2.“非公经济人士培训费”支出减少，节约了项目资金。具体项目开支及开展工作情况如下：“工商联换届经费”项目支出0.28万元，主要用于召开2018年二届三次执委（扩大）会议；“非公经济人士培训费”项目支出10万元，主要用于组织非公经济人士赴重庆大学开展理想信念教育实践活动；“非公企业宣传费”项目支出3万元，主要用于到非公企业走访调研，为非公企业提供政策信息服务；“基层商会组织建设费”项目支出3万元，主要用于建设基层商会组织；“（结转）2016年省下达工商联补助经费”、“省下达‘贷免扶补’2018年和2015年度工作经费”共支出0.07万元，主要用于开展“贷免扶补”工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出155.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加25.43万元,主要原因是： 1.增加了辅助性工作岗位1人，增加了辅助性岗位人员劳务费支出；2.调增了工资，住房公积金缴存金额、机关事业单位基本养老保险金额也相应上调；3.发放了职工一次性住房补贴，增加了住房改革支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出115.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%。主要用于机关运行经费和召开工商联执委会议、组织非公经济人士培训、到非公企业进行宣传、抓好基层商会组织建设等项目的支出；

2.教育支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于在职人员参加省联民营企业调查点建设推进工作培训。

3.社会保障和就业支出17.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于在编在岗人员缴纳养老保险金、及“贷免扶补”支出。

4.住房保障支出21.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于在编在岗人员缴纳住房公积金及发放职工一次性住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定公务接待制度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年度一致。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算数0万元，与上年度一致；公务接待费支出决算数0万元，与上年度一致。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年度一致的主要原因是：单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定公务接待制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区工商业联合会2018年机关运行经费支出12.79万元，与上年对比增加7.09万元,主要原因是：1.增加辅助性工作岗位1人，增加了辅助性岗位工作人员劳务费支出；2.组织非公经济人士赴重庆大学开展理想信念教育实践活动，增加了部门参训人员差旅费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区工商业联合会资产总额30.87万元，其中，流动资产17.59万元，固定资产13.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.45万元，其中固定资产与上年度一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货

物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400171401111

附件2 2018年度昆明市呈贡区工商业联合会决算公开表20191017044529168