中共呈贡区委老干部局2018年度部门决算公开表（14张）

监督索引号53011400320301000

中共呈贡区委老干部局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

贯彻执行中央、省市离退休干部的方针、政策和区委、区政府的各项决定，做好全区离退休干部的宏观管理和服务工作；负责组织老干部各项活动及重大节日的走访慰问工作，管理好老干部活动中心的日常工作和老年大学的教学及演出工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.开展好“五个一”活动，组织离退休干部深入学习宣传党的十九大精神。“五个一”活动是举办一期离退休干部读书班、举办一次专题书画展、举行一次文艺演出活动、组织一次诗词创作、举办一期离退休干部党支部书记培训班，“五个一”活动,均已高质量完成。为共享培训资源，突出培训效果，经请示区委分管领导同意，离退休干部读书班和离退休干部党支部书记培训班合并为一个班举办，时间为11月6日至8日，共三天，邀请市委党校及相关专家老师作习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、老年人权益保障相关法律知识和老年人养生保健知识的专题讲座；书画展由区委组织部、区委老干部局主办，区老干部书画协会承办，并得到了呈贡区文联的大力支持，于6月15日至21日在昆明弥勒寺公园展出，为期一周，现场展出140余副书法作品和20余副绘画作品，展出期间市民免费参观，昆明展出结束后，在呈贡区文化馆进行为期半个月的展览；文艺演出以庆祝建党97周年和改革开放40周年为主题，由老干部局、老年大学共同组织，于7月10至13日在昆明市离退休干部活动中心举行，为期4天8场共演出节目166个，参与的老年大学学员共计4000余人，在7月10日上午的开幕式上，区委书记尹旭东到场致辞，区委副书记徐贵民主持开幕式，市委老干部局、昆明老年大学、市老干部活动中心领导及区级四班子、区委老干部工作领导小组成员单位和各街道相关领导参加了开幕式；4月10日至6月30日，区委老干部局印发征集“我的革命初心”主题诗词作品的方案，在两个月的时间里共收集到离退休干部创作的诗词32篇（首），并于6月30日在新区管委会三楼会议室举行学习贯彻党的十九大精神诗歌朗诵会，参加离退休干部40余名。

2.组织离退休干部党员开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。党的十九大明确要求“在全党开展‘不忘初心、牢记使命’主题教育”，区委老干部局按照市委老干部局安排，结合呈贡离退休干部实际，主要开展了以下几个方面的活动，把“初心”和“使命”融入到离退休干部在支持新区发展贡献力量的过程中：一是2018年4月17日举办1期老干部社团专题讲座，邀请昆明市委党校赵培章教授为老干部诗词协会、书画协会70余名会员和20名离退休干部党支部书记作党的十九大精神解读；二是5月份开展了1次“不忘初心跟党走·牢记使命再前行”的主题征文活动，号召全区离退休干部撰写革命初心故事、牢记使命故事和砥砺前行故事，共收集到优秀作品25篇，上报省、市委老干部局14篇；三是5月份开展了1次“不忘初心、牢记使命”知识竞赛，共120余名离退休干部参加，24名离退休干部被市委老干部局评为“优秀个人”；四是9月份组建了呈贡区春城银霞（离退休干部）宣讲团，开展讲理想信念、讲革命传统、讲党史党规、讲改革发展、讲民族团结、讲幸福生活的“六讲”活动，并于10月11日在龙城街道五楼会议室进行了首讲；五是要求各离退休干部党支部结合实际组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3.举办“我的革命初心”征文比赛、诗词朗诵，引导离退休干部宣传红色精神，传承红色基因。征文比赛主题是“我的革命初心”和“庆祝改革开放40周年”，和前述的诗词创作活动是一个主题；诗词朗诵除6月30日举办过一场学习贯彻党的十九大精神为主题的朗诵活动外，12月19日老干部诗词协会还举办了一场庆祝改革开放40周年诗词朗诵活动。

4.围绕“改革开放40周年”主题，开展“我看呈贡改革开放新成就”专题调研1次。6月至10月，区委老干部局通过召开座谈会、走访调研等形式，在离退休干部中调研对呈贡改革开放40年里取得新成就的感想和对新时代的展望，并形成调研报告1篇。

5.组织离退休干部开展“我为现代化科教创新新城建设献一策”活动1次。8月3日，组织全区实职副处以上退休干部、正科级退休干部代表和全区离退休干部党支部书记共计35人召开“我为现代化科教创新新城建设献一策”座谈会，收集到科学性、可行性建议11条，形成“我为现代化科教创新新城建设献一策”报告呈送区委领导决策参考。

6.做好内部绩效管理考核工作。2018年区委老干部局共修订完善了19项内部管理制度，重点完善了内部绩效管理考核制度，并结合《昆明市呈贡区机关事业单位工作人员日常实绩公示及考核办法（试行）》（呈办通〔2018〕45号）要求，制定了单位日常实绩公示及考核实施办法，严格按照周公示、月考核、半年评议、年终考核的程序做好考核工作，按时上报考核情况汇总表，坚持把日常实绩公示及考核结果作为年度考核、评先评优、后备干部推荐、培养锻炼、晋升职级、干部选拔任用等工作的重要参考。工作中不搞“一刀切”，不吃“大锅饭”，注重整治“慵懒散”，提振“精气神”，对促进干部转变工作作风，提高办事效率取到了明显的效果。

7.验收考核区级“示范党支部”，做好市级“示范党支部”申报工作。按照区委组织部、老干部局印发的《<关于在全区离退休干部党支部中创建“示范党支部”的实施方案（试行）>的通知》（呈组通〔2017〕79号）文件要求，从2017-2019年在全区开展离退休干部“示范党支部”创建工作。作为工作的延伸，2018年4月11日，区委老干部局召开了创建工作推进会，5月28日下发了2018年“示范党支部”创建工作方案。于8月14日至15日，由区委组织部、老干部局组成两个调研组对全区离退休干部党支部工作情况进行调研督查，9月19日对今年申报的离退休干部“示范党支部”单位进行考核验收，11月16日印发了《关于命名呈贡区第二批离退休干部“示范党支部”的通知》，命名呈贡区发改局离退休党支部等3个离退休干部党支部为第二批区级“示范党支部”，向市委老干部局推荐了3家单位申报市级离退休干部“示范党支部”，并经过了市委老干部局的初步验收，其中1家推荐申报了省级离退休干部“示范党支部”，至此圆满完成了2018年创建“示范党支部”工作任务。

8.打造1个区级离退休干部正能量教育基地。2018年，在区非公党工委的支持下，把区老年大学艺术团党支部打造为区级离退休干部正能量教育基地。

9.做好老年大学教学和管理工作，做好老干部活动中心日常管理工作。老年大学2018-2019学年开设16个专业，185个班级，招生4549人次，新增加彩云、碧潭两个城市社区教学班共10个，较上年度工作有所提升；承担完成区委、区政府安排创作的反映呈贡改革开放40周年变化的花灯剧《花都轶事》1部和反映党建工作的小戏2部；做好2017-2018学年毕业文艺汇演，对18名“优秀班干部”和177名“优秀学员”给予表彰和奖励，完成30场春节下乡演出任务；做好花灯人才队伍建设工作，安全办学全年零事故。老干部活动中心的职责主要是做好活动场所日常开放及管理工作，负责组织离退休干部开展文体活动、健康体检、就近参观、送书画进社区和走访慰问活动。2018年老干部活动中心强化服务意识，认真履行职责，用心用情搞好服务，除常规活动外，建立了爱心敬老服务站，组织了理工大学大学生开展志愿服务活动。投入资金9万余元完成了老干部活动中心的升级改造和墙体文化建设，目前区级老干部活动中心正在建设中，地上建筑面积4932.5平方米。

10.落实离退休干部政治待遇和生活待遇。在落实政治待遇方面，今年组织离退休干部参加区委、区政府重要会议4次，参加市级组织的副县级以上退休干部培训班1次，举办全区离退休干部读书班1期，落实离退休干部报刊订阅工作，下发文件至各单位落实好2018年报刊订阅工作，组织好老干部学习活动；在落实生活待遇方面，除落实好离退休干部“三项”保障机制和常规生活待遇外，今年重点抓好提高生活长期完全不能自理离休干部护理费标准，提高我省新中国成立初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准文件的落实，符合规定生活长期完全不能自理护理费离休干部8人，新中国成立初期参加革命工作部分退休干部13人，同时，配合区卫计局为全区30名离休干部办理家庭医生签约工作，首批实现离休干部全覆盖。

11.推进离退休干部精准化服务，制定离退休干部“五必访”制度。2018年，经区委老干部工作领导小组讨论，制定了离退休干部“领导上任必访、重要节日必访、整寿生日必访、重病住院必访、临终去世必访”的“五必访”制度。

12.健全在职领导联系同级离退休干部制度。经区委老干部工作领导小组审议通过，出台了健全完善在职领导干部联系同级离退休干部制度，明确规定了各级领导联系同级离退休干部的范围和内容，由区委办发文执行（呈办通〔2018〕87号）。

13.召开区委老干部工作领导小组会议，研究解决离退休干部管理工作。12月20日，召开了2018年区委老干部工作领导小组会议，学习贯彻全国、全省、全市老干部工作会议精神，研究讨论离退休干部相关制度文件，进一步提升新时期全区老干部工作的成效和水平。区委副书记、区委老干部工作领导小组组长徐贵明出席会议并作讲话，区委老干部工作领导小组19个成员单位领导参加会议，区委常委、区委组织部部长张怀主持会议。

14.举办离退休干部管理综合能力提升班1期，加强离退休干部工作队伍建设。9月6日，举办离退休干部服务管理综合能力培训班，全区各街道、各相关单位分管领导、工作人员和老干部局全体干部职工共92人参加培训，邀请昆明市委老干部局副局张宏长作《学习领会、准确把握、扎实推进》的老干部工作业务知识专题讲座。

15.召开全区离退休干部春节、敬老节情况通报会。分别于1月31日和10月19日召开离退休干部春节、敬老节情况通报会。邀请区委、区政府领导向老干部通报全区经济社会发展情况和落实“放管服”改革工作情况。

16.做好老干部、老党员、困难户、遗属走访慰问工作。春节期间走访慰问老干部、老党员、困难户、遗属544人，发放慰问金440300元。12月初，慰问身患重大疾病离退休干部25名，发放帮扶资金125000元。

17.组织开展老干部送书画进社区活动。2018年春节前夕，组织离退休干部到7个社区和昆明南站站前广场开展“唱响新时代，新春送祝福”走基层进社区活动，共送出书画、对联和“福”字1200余幅。

18.组织实职副处以上退休干部就近就地参观考察活动1次。经请示区委领导同意，10月28日-10月31日，组织全区实职副处级以上退休干部14名赴贵州贵阳、遵义学习考察，开展理想信念和革命传统教育。

19.组织开展离退休干部文体活动1场（次）。5月21日-5月25日，组织开展2018年离退休干部文体竞赛活动，设双抠、乒乓球、象棋、麻将四个项目，参与人数280余人（次）。

20.做好离退休干部健康体检工作。6月10日、11日，完成了全区322名离退休干部健康体检任务。

     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中共呈贡区委老干部局是中共呈贡区委组织部所属，专门管理离退休干部的部门。2018年决算由三个机构即区委老干部局、呈贡区老年大学和呈贡区老干部活动中心组成。区委老干部局是共产党行政单位，区老年大学和区老干部活动中心属于参公管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老干部局人员2018年编制12人，其中：行政编8人，机关工勤编制4人;2018末老干部局实有人员11名，其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共呈贡区委老干部局2018年度收入合计751.61万元。其中：财政拨款收入702.27万元，占总收入的93.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入49.34万元，占总收入的6.56%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加20%，主要原因是2018年发放了单位职工购房补贴、退休职工抚恤金增加。

二、支出决算情况说明

中共呈贡区委老干部局2018年度支出合计760.19万元。其中：基本支出369.44万元，占总支出的48.59％；项目支出390.76万元，占总支出的51.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出增加基本支出增加,主要原因分析2018年发放了单位职工购房补贴、退休职工抚恤金增加。

  （一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出369.44万元。与上年对比增加19.8%,主要原因是2018年发放了单位职工购房补贴、退休职工抚恤金增和基本工资调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.79％。

（二）项目支出情况

2018度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390.75万元。与上年对比增加2.62%,主要原因是老年大学办学业务经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.退休党支部党建经费和党员教育培训经费支出经费85,800.00元，

2.2018年春节、敬老节离退休干部情况通报会经费877,960.00元，主要在春节、敬老节前发放离退休干部慰问金。

3.离退休干部公用经费、特需费66,200.00，发放离退休特需费、公用经费和组织离退休干部政治学习，订阅报刊。

4.已故离休干部无固定收入配偶生活补助费172,467.00元，按月发到遗属银行卡。

5.呈贡区老干部诗词大组活动经费30000.00元，全部拨给老干部诗词大组作为活动费。

6. 呈贡区老干部书画大组活动经费30000.00元，全部拨给老干部书画大组作为活动费。

7.  增加离休干部一个月基本工资作为生活补助，共发放生活补助56,250.00元。

8. 老干部活动中心房屋修缮费198,485.00元。

9. 助老员工资财政承担部分，共发放给助老员补贴8880.00元。

10. 组织离退休干部就近就地参观考察费用61,044.20元。

11.建立特困老干部帮扶解困资金50,000.00元。

12. 老年大学外出演出道具服装设备购置费100,000.00元。

13. 离退休干部健康体检费358,889.00元。

14. 老干部读书班经费30000.00元。

15. 2018年离退休干部文体活动经费30000.00元。

16. 呈贡区老年大学2018年办学经费1531600.00元。

17. 离退休干部生病住院及去世慰问经费40000.00元。

18. 政府采购一般办公设备30000.00元。

19.老年大学《花灯轶事》排练费150000.00元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共呈贡区委老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出710.85万元,占本年支出合计的92.64%。与上年对比增加18.08%，主要原因是2018年发放了单位职工购房补贴、退休职工抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出207.67万元,占本年支出合计的29.21%万元，其中行政运行118.20万元，事业运行89.48万元，主要用于局机关和所属事业单位基本支出中单位日常经费、工资福利支出；

2.教育支出（205类）支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.46%，主要用于单位职工进修和培训支出。

3.社会保障和就业支出（208类）支出402.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.61%。主要用于单位事业发展支出包括归口管理的行政单位离退休经费40.90万元；行政事业单位离退休项目支出332.83万元； 离退休人员管理机构8.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.08万元； 机关事业单位职业年金缴费支出2.01万元。

4.住房保障支出（221类）支出100.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.28%。主要用于职工住房公积金支出和住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共呈贡区委老干部局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为2.68万元，完成预算的99.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算的99.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.06万元，下降2.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0.06万元，下降2.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.68万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.68万元。其中：

国内接待费支出2.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次546人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共呈贡区委老干部局2018年机关运行经费支出23.04万元，与上年对比增加1.24万元,主要原因是物价上涨。部门机关运行经费主要用于缴水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、业务费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区委老干部局资产总额199.68万元，其中，流动资产80.77万元，固定资产118.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.01万元，其中固定资产增加减少1.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值4.86万元，实现资产处置收入85元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0 万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元,主要用于购买一般办公设备；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

1.概述项目绩效目标完成情况。

2018年项目绩效目标全部完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

2018年单位整体支出绩效目标全部完成。

3.当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

绩效工作中存在的问题一是对绩效评价的宣传工作不到位，没有形成人人关心绩效管理工作的氛围；二是绩效评价结果跟踪问效不到位。存在上述问题的主要原因是部门干部职工，特别是业务人员思想认识还有一定差距，业务能力尚需提高，体制机制尚需完善。

   4.下一步工作安排。进一步加强领导，提高认识，严格审核绩效目标，对预期产出、效益指标进行细化和量化；严格开支项目支出绩效跟踪监控，采集相关信息，汇总分析项目运行并及时向区财政局报送分析报告；对存在问题及时纠正和整改，保证预算执行按要求完成。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于月日在政府门户网站公开。公开网址为：http://cgdw.kunming.cn/c/2018-09-11/548634.shtml和http://cgdw.kunming.cn/c/2018-09-11/548637.shtml  

（五）其他重要事项情况说明。

         我单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400320301111