呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2018年度部门决算

第一部分 公共资源交易监督管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分公共资源交易监督管理委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室主要职责：负责昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会日常工作；负责对辖区范围内各行业公共资源交易文件进行监督备案并直接进入市交易中心交易；负责区属公共资源交易活动投诉处理；负责中介超市的监督管理；负责监督各行业主管部门履行职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年1-12月，我部门共完成公共资源交易监管共计212项，其中工程项目156项，政府采购56项，完成交易总额132125.65万元，项目完成量比去年增加63项，交易额增加58325.59万元。中介超市运行平稳完成各类中介服务91项，完成项目运行建议61项，2018年全年共处理投诉案件共六件。实现全面监管，为我区项目建设和经济运行做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入公共资源交易监督管理委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

公共资源交易监督管理委员会办公室部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

公共资源交易监督管理委员会办公室部门2018年度收入合计157.43万元。其中：财政拨款收入157.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了0.88%，主要原因为人员工资增加。

二、支出决算情况说明

公共资源交易监督管理委员会办公室部门2018年度支出合计157.43万元。其中：基本支出151.42万元，占总支出的96.18％；项目支出6万元，占总支出的3.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了0.88%,主要原因基本支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障公共资源交易监督管理委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151.42万元。与上年对比增加2.62%,主要原因分析工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.51％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障公共资源交易监督管理委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6万元。与上年对比减少43.17%,主要原因分析综合培训费经费、宣传费减少。具体项目开支及开展工作情况如下图。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

公共资源交易监督管理委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出157.43万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加0.88%，主要原因为人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出117.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.58%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等支出；

2.教育（类）支出2.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于培训费支出；

3. 社会保障和就业（类）支出12.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于养老保险支出；

4. 住房保障（类）支出24.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

公共资源交易监督管理委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.21万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

公共资源交易监督管理委员会办公室部门2018年机关运行经费支出5.32万元，与上年对比减少28.30%,主要原因劳务费、办公费减少。办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，公共资源交易监督管理委员会办公室部门资产总额12.17万元，其中，流动资产12.17万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.35万元，其中固定资产减少2.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,主要用于……；政府采购工程支出0万元，主要用于……；政府采购服务支出0万元，主要用于……。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以李济留同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施：采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

主要绩效及评价结论

1、经济性分析，我部门2018年项目支出共计6万，在宣传费用我单位使用了电子宣传以及电子交易，进一步降低了公共资源交易投入成本。

2、效率性分析，我部门对全区的公共资源交易管控率达到了100%，对监管的备案无差错，按时按量的完成。

3、效益性分析， 我部门维持了公共资源交易的稳定发展，推动全区公共资源交易正常发展，保障全区公共资源交易的稳定发展，实施了电子化公共资源交易监督管理，减少了碳排放。

根据《2018年部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分，得分95.5分。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于 5月 23 日在政府门户网站公开网址为：

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-23/3471971.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况

在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件.2018年度部门决算公开表（监管办）