昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心的职能主要包括：

1．负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作；

2．负责与省、市机构编制数据库的联网工作；

3．负责区机构编制网络建设、维护、管理及安全保密工作；

4．负责机构编制统计工作；

5．负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作；

6．负责其他机构编制信息管理工作；

7．负责承担区编委、区委编办及上级交办的其他工作事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作；

2.负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2018年度收入合计81.02万元。其中：财政拨款收入81.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比略增加，主要原因是人员调入调出导致经费有所差距。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2018年度支出合计81.02万元。其中：基本支出73.74万元，占总支出的91.01％；项目支出7.28万元，占总支出的8.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比略增,主要原因是人员调入调出导致经费有所差距，其次2018年全区中文域名续费到期数略微增多，续费金额增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区机构编制信息管理中心机构正常运转的日常支出73.74万元。与上年对比略增,主要原因人员调入调出导致经费有所差距。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.37％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区机构编制信息管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.28万元。与上年对比略增,主要原因是2018年全区中文域名续费到期数略微增多，续费金额增多。信息中心项目共2个。一是政务公益中文域名经费、二是机构编制云平台建设工作经费。主要用于全区中文到期域名续费，以及外出考察机构编制云平台相关工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出81.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比略增,主要原因是人员调入调出导致经费有所差距，其次2018年全区中文域名续费到期数略微增多，续费金额增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出70.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%。

2.社会保障和就业支出5.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。

3.住房保障支出5.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。具体购置车辆原因、情况等

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2018年机关运行经费支出73.74万元，与上年对比主要原因主要是人员调动导致行政运行经费有所变化。部门机关运行经费主要用于单位日常活动经费、人员工资绩效、办公用品购置、印刷费、水电费、物业费等；

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门资产总额8.05万元，其中，流动资产8.05万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.26万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自自评情况详见附表（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件.2018年度部门决算公开表（共14张）信息管理中心