监督索引号53011400163301000

昆明市呈贡区城市更新改造局2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区城市更新改造局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区城市更新改造局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织实施城市更新改造和辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

2、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，呈贡区城市更新改造局在区委、区政府的领导下，围绕区委、区政府的中心工作和下达的目标任务，认真履行职能职责，先后完成了以下重点工作：

1、完成滇投呈贡片区一级土地开发项目涉及龙城街道城内、古城社区和乌龙街道下可乐社区1400余亩土地收储工作。

2、完成昆明市外国语学校呈贡校区项目、宝相大健康产业园项目的征地工作。

3、指导乌龙街道和斗南街道完成乌龙社区、彩龙村两个村的村庄整体搬迁安置工作。  

4、完成蓝光欢乐城项目涉及的10KV梅子村线、10KV云花线，电信、移动通信线路迁改

5、完成2018年5个街道村庄搬迁过渡期租房补助资金的审核拨付及资金兑付检查工作。

6、完成地铁4号线涉及的斗南站 、鲜花大道站、古城站的拆迁补偿工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区城市更新改造局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2018年度年初结转和结余401.31万元，本年收入合计13113.01万元。其中：财政拨款收入13113.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加846.92万元，增加6.9%，主要原因分析：1. 2018年村庄搬迁过渡期租房补助资金比上年增加172.50万元，2.增加拨给吴家营街道兑付云南师范大学二期置换用地项目附属设施搬迁补偿缺口资金686.41万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2018年度支出合计13514.32万元。其中：基本支出217.38万元，占总支出的2％；项目支出13296.94万元，占总支出的98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1055.44万元, 增加8.47%，主要原因分析：1. 2018年村庄搬迁过渡期租房补助资金比上年增加172.50万元；2.增加拨给吴家营街道兑付云南师范大学二期置换用地项目附属设施搬迁补偿缺口资金686.41万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.38万元。与上年对比增加11.45万元，增加5.56%，主要原因分析：2018年工资调整以及新招聘2名事业人员：朱莹莹、白艳娇（呈人社通[2018]201号），人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。人均开支＝1.69万元（其中：人均办公费0.05万元）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元。与上年对比相同。具体项目开支及开展工作情况：用于开展新区拆迁工作涉及法律纠纷的法律顾问费、办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2018年度一般公共预算财政拨款支出13514.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1055.44万元，增加8.47%，主要原因分析：1. 2018年村庄搬迁过渡期租房补助资金比上年增加172.50万元；2.增加拨给吴家营街道兑付云南师范大学二期置换用地项目附属设施搬迁补偿缺口资金686.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.教育支出0.27万元，主要用于培训支出；

2.社会保障和就业支出18.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.城乡社区支出13062.08万元，主要用于基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出，以及发放2018年度村庄搬迁过渡期租房补助资金；

4. 交通运输支出401.31万元，主要用于昆明市轨道交通四号线苗木搬迁补偿费用支出；

5. 住房保障支出32.23万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.04万元，支出决算为7.74万元，完成预算的51.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的6.91%；公务接待费支出决算为6.70万元，完成预算的44.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：城改局2018年继续严格控制 “三公”经费支出，厉行节约，杜绝浪费，减少公务接待支出，公车改革，提倡环保出行，减少公务用车费用，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.77万元，下降42.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.50万元，下降59.13%；公务接待费支出决算减少4.27万元，下降38.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：城改局2018年继续严格控制 “三公”经费支出，厉行节约，杜绝浪费，减少公务接待支出，公车改革，提倡环保出行，减少公务用车费用，所以支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占18.8%；公务接待费支出6.70万元，占81.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展新区拆迁工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.70万元。其中：

国内接待费支出6.70万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待163批次（其中：外事接待0批次），接待人次1567人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于开展新区征地拆迁工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2018年机关运行经费支出18.59万元，与上年对比增加1.62万元，增加9.55%，主要原因分析：2018年新招聘2名事业人员：朱莹莹、白艳娇（呈人社通[2018]201号），机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区城市更新改造局资产总额118.56万元，其中，流动资产19.33万元，固定资产99.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186.76万元，其中固定资产增加4.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.76万元，主要用于购买电脑、打印机等办公设备；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.20万元，主要用于购买南天档案管理办公软件。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于 5 月 30 日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-30/3489388.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400163301111

附件2 2018年度部门决算公开表（城改局）20191017011851732