昆明市呈贡区环境监测站2018年度部门决算

第一部分 呈贡区环境监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区环境监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 根据《全国环境监测管理条例》的规定，承担着呈贡辖区内环境质量监测。

2.承担呈贡辖区内的工业污染源、机动车船污染排放源、农业污染源、城市生活污染源及固体废弃物的监督性监测工作。

3.承担呈贡区行政辖区内社会环境污染事故应急监测工作。

4.承担滇池水体水质预测预报工作。

5.开展各类社会委托性环境监测工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

按照《2018年昆明市生态环境监测方案》和《昆明市呈贡区环境保护局关于2018年主要工作目标及责任分解的通知》，呈贡区环境监测站围绕全区环境质量目标，结合实际，制定了切实可行的监测方案和质量控制方案，提升监测能力，继续加强对辖区地表水、地下饮用水、环境空气、污染源等环境要素监测工作，全面说清辖区环境质量状况，为全区环境质量管理科学的数据依据。

1、水环境质量监测

辖区洛龙河、马料河、捞渔河、梁王河4条入滇河流共7个监测断面、8条入滇沟渠每月至少监测1次，白龙潭水库、松茂水库、关山水库3个水库每半年监测1次，监测结果按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行单因子评价，监测结果按月在区政府网站上公示。经监测评价，2018年辖区4条入滇河流、3个水库水质保持稳定，水质达阶段保护目标；8条入滇沟渠除清水大沟、江尾新沟、新河达Ⅴ类外，其余5条沟渠水质均为劣Ⅴ类。

2、环境空气质量监测

按照GB3095-2012《环境空气质量标准》和HJ633-2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》，做好国控点空气自动站监测数据接收、统计、评价工作， 做到日分析、周通报、月总结，1至10月共发出周报43期，月报11期。

2018年呈贡区空气自动站累计运行365天，有效监测天数350天,其中:优级天数207天、良级天数141天、轻度污染2天(超标污染物为臭氧)，环境空气质量优良率99.43%，比年度目标任务(99.18%)高0.25个百分点；环境空气综合指数3.12，比年度目标任务（3.48）低0.36。PM₁₀年平均浓度36µg/ｍ³，达一级标准，比年度目标任务低14µg/ｍ³； PM_2.5平均浓度24µg/ｍ³，达二级标准，比年度目标任务低2µg/ｍ³；二氧化氮平均浓度26µg/ｍ³，达一级标准，比年度目标任务低3µg/ｍ³；二氧化硫平均浓度11µg/ｍ³，达一级标准，比年度目标任务低1µg/ｍ³；一氧化碳第95百分位浓度1.21mg/ｍ³，比年度目标任务低0.24 mg/ｍ³；臭氧第90百分位浓度127µg/ｍ³，比年度目标任务高1µg/ｍ³。空气质量在全市国考排名中名列第一。

3、污染源监测

按照年初制定的监测工作方案，认真组织做好辖区重点污染源监测工作，督促排污企业达标排放。2018年对国控重点污染源呈贡区共排水管理中心监督监测12次，调查监测3次、质控比对1次，自动在线监测设备比对监测2次，出水水质均达一级A标准，达标率100%；对省控重点污染源洛龙河污水处理厂及洛龙河水质净化厂各监督监测12次，调查监测2次；对云南白药集团外排废水、噪声、废气监测4次，自动在线监测设备比对监测2次;对丰德环保电力有限公司外排废水、废气、噪声监督监测2次。

督促呈贡区供排水管理中心做好污染源企业检测信息公示，按月对外排主要污染物开展自行监测。对企业自行监测结果仔细审核，保证监测结果的准确性，按月在云南省国家重点污染源自行监测信息发布系统进行公示。2018年呈贡区供排水管理中心企业自行监测信息共审核公示12期，公布率和完成率均为100%。

4、监测能力建设

2018年，呈贡区环境监测站以实验室资质认定复评审为契机，不断加强监测能力建设，完善质量管理体系建设，提高监测能力和技术水平。年初修订、颁布实施了新版《质量管理手册》、《程序文件》，调整并重新任命了实验室关键岗位。加强对各项质量活动的监控，质量监督人员对监测的全过程进行监督，使实验室的体系运行处于受控状态，保证监测结果的真实、客观、准确。全年累计组织开展专业技术培训7次，累计参训50人次。新增便携式PH、电导率、溶解氧测试仪、便携式分光光度计等现场监测设备。

按新版《检验检测机构资质认定评审准则》，2018年上半年重新建立了实验室管理体系文件，对所有质量记录档案、仪器档案重新进行了归档整理；对所开展项目涉及的新标准、新方法进行了学习培训和方法确认，所申请资质认证的64个监测项目全部通过持证上岗考核，确保人员、仪器设备、场所满足开展监测的所有条件。通过近半年的努力，实验室于8月顺利通过了实验室资质认定评审，认证监测项目64项，其中：水和废水45项、环境空气和废气14项、噪声5项。新增水和废水中硒、溶解性总固体、总大肠菌群、粪大肠菌群、叶绿素a、硫化物，废气中氮氧化物、一氧化碳、氯化氢共9个项目监测能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区环境监测站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区环境监测站2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区环境监测站2018年度收入合计262.42万元。其中：财政拨款收入262.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少24.38万元，主要原因是政府采购监测仪器购置项目的减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区环境监测站2018年度支出合计863.90万元。其中：基本支出240.22万元，占总支出的27.81％；项目支出623.68万元，占总支出的72.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加577.10万元,主要原因是2018年增加出空气自动监测站项目和激光雷达扫描项目。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区环境监测站正常运转的日常支出240.22万元。与上年对比减少3.71万元,主要原因是年终目标考核奖的减少导致基本支出的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.30％。（人均公用经费支出为1.06万元）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区环境监测站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出623.68万元。与上年对比增加580.82万元,主要原因是2018年增加出空气自动监测站项目和激光雷达扫描项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出863.90万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加580.82万元，,主要原因是2018年增加出空气自动监测站项目和激光雷达扫描项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、205教育支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于环境监测业务培训的支出；

2、208社会保障和就业支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于事业单位基本养老保险的支出；

3、211节能环保支出830.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.15%。主要用于环境监测业务的支出及监测仪器的购置；

4、221住房保障支出16.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.76万元，支出决算为3.75万元，完成预算的99.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元0；公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元，完成预算的100.65%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的95.45%。2年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待费的减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.06万元，下降1.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.95%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降4.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，接待费的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占83.20%；公务接待费支出0.63万元，占16.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护支出3.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主主要用于环境监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环境监测相关单位比对接待、监测仪器维护维修接待工程师、业务培训考试等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区环境监测站2018年机关运行经费支出12.72万元，与上年对比增加2.20万元,主要原因是办公费及仪器检定委托业务费的增加。呈贡区环境监测站机关运行经费主要用于辖区内空气、水及噪声的环境监测等业务的开展。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区环境监测站资产总额987.01万元，其中，流动资产139.84万元，固定资产847.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加692.65万元，其中固定资产增加（减少）620.30万元。处置房屋建筑物0平方米0；处置车辆0辆0；出租房屋0平方米。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出632.50万元,主要用于空气自动监测站及雷达扫描仪的购置；政府采购工程支出0万元0；政府采购服务支出0万元0。授予中小企业合同金额0万元0。

(四)绩效自评信息情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于2019年5月20日在政府门户网站公开。公开网址为： http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-20/3466620.shtml http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-20/3466629.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监测站.2018年度部门决算公开表