昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2018年度部门决算

第一部分 呈贡区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 呈贡区人力资源和社会保障局2018年年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 呈贡区人力资源和社会保障局2018年年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.负责拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导监督职业中介机构。

3.负责会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟定高技能人才、专业技术人才培养和激励政策；拟定吸引各类人才来呈贡工作政策并组织实施。

4.负责会同有关部门贯彻执行军队转业干部安置政策、企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

5.负责贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门落实地方性津贴补贴；组织实施机关、事业单位工作人员退休审批(核)工作。

6.负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制。

7.承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.负责办理全区公务员职务任免、考核、奖惩、辞职辞退等工作；负责全区公务员综合管理工作；负责公务员统计工作；承办国家公务员考试录用工作；按照国家有关法律法规政策规定，拟定公务员竞争上岗、轮岗、交流、回避等实施意见，并负责组织实施；综合管理全区公务员的培训工作，制定公务员培训计划并组织实施；负责计划军队转业干部接收安置工作。推行全区专业技术职务评聘制度、专业技术人员执业资格制度，资格考试制度及组织实施整体性人才资源开发工作；负责对全区各类专业技术人员和工勤人员进行培训、培养、继续教育、考核、考试、聘用、奖励、惩戒、辞职、辞退、统计等方面的管理；负责各职称系列初级评审委员会的评审工作，负责拟定评审计划，监督评审工作；并对各街道、各部门的专业技术人员和工勤人员的考核聘任工作进行指导、监督；负责控制下达全区各系列专业技术岗位数额，审定事业单位专业技术职务结构比例。

2.负责全区机关、事业单位政策性工资调整的审批工作以及按规定办理各种工资晋级的审批手续；负责新录用人员及调入人员工资待遇的核定和审批；负责企业工资备案、企业集体协商工资备案；加强劳动工资的管理，搞好年度国家机关、事业单位工资基金的审核、审批和统计工作。负责对全区的劳动社会保险工作进行监督，并进行深入调研，制定我县的劳动社会保险工作意见；按管理权限办理职工的退休、退职的审批手续；负责办理在职职工和离退休职工保险福利待遇的审批；负责全区范围内职工工伤认定工作；负责按时上报退休统计表和工伤认定统计表。

3.负责全区范围内各类劳动关系管理工作，推行劳动合同制度；负责对各类用工单位的劳动合同、集体合同进行审查、鉴证、指导和监督用工单位的劳动管理；负责处理群众有关劳动、人事方面的来信来访；负责处理劳动争议仲裁委员会和人事争议仲裁委员会的日常事务；依法成立仲裁调解、审理、仲裁劳动争议案件和人事争议案件。

4.负责全区干部人事档案、大中专毕业生档案保管及整理等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区人力资源和社会保障局

2.昆明市呈贡区劳动人事争议仲裁院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区人力资源和社会保障局2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区人力资源和社会保障局2018年度收入合计1289.44万元。其中：财政拨款收入1257.1万元，占总收入的97.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，总收入增加9.6%，主要原因：一般公共预算财政拨款2018年比2017年增加226万元，社会保障和就业支出增加80.4万元。

二、支出决算情况说明

呈贡区人力资源和社会保障局2018年度支出合计1289.44万元。其中：基本支出569.94万元，占总支出的44.2％；项目支出719.5万元，占总支出的55.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2.3%,主要原因：行政事业单位离退休费增加46.7万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障呈贡区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出569.94万元。与上年对比增加2.4%,主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加以及机关事业单位职业年金缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区人力资源和社会保障局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出719.5万元。与上年对比增加2.3%,主要原因：公务员年度考核奖励经费增加。我局项目经费主要用于：2018年项目支出主要用于一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出1289.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2.4%,主要原因：工资等人员经费增加、军转安置经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出916.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71%。主要用于：保障机关日常运行的相关费用、军队转业干部安置、公务员考核、招录以及其他人力资源事务和一般公共事务支出等；

2. 教育支出（类）支出33.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于全区机关事业单位人员知识更新类培训，以及新录用人员岗前培训等培训费支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 社会保障和就业支出（类）支出167.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于：劳动人事争议调解仲裁、其他人力资源和社会保障管理事务支出、归口管理的行政单位离退休、其他行政事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出等。

5. 农林水支出（类）支出139.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%，主要用于：高校毕业生到基层任职生活补助及其社会保险费支出。

6. 住房保障支出（类）支出33.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%，主要用于：住房公积金、购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的21.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，完成预算的96.8%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：局机关厉行节约制度启成效。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.49万元，增长28.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.16万元，增长119%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降91.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务车的两年车辆保险费都在2018年列支了。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占97.3%；公务接待费支出0.06万元，占0.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量辆。

公务用车运行维护支出2.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我局工资科发生的接待支出，接待市人社局相关人员支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区人力资源和社会保障局2018年机关运行经费支出36.38万元，与上年对比减少1.72万元，减少4.5%,主要原因：厉行节约有成效。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区人力资源和社会保障局资产总额526.6万元，其中，流动资产212.5万元，固定资产314.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162.1万元，其中固定资产增加18.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额179.54万元，其中：政府采购货物支出19.74万元,主要用于办公电脑等电子设备及办公家具支出；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出159.8万元，主要用于人力资源服务产业园运营费等。授予中小企业合同金额179.54万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于5月22日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-22/3469463.shtml

（五）其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件2 2018年度部门决算公开表（呈贡区人社局）