呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2018年度部门决算

第一部分 呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度单位完成了基本医疗和基本公共卫生工作。

1. 继续推进家庭医生签约工作，在集合人力物力、动员社区居民积极签约以后，目前家庭医生签约率已达62%。

2. 疫苗接种人次大幅上升，二类疫苗收入增加，医疗收入2139808.79元，比上年增加78.50%。

3.完成“何雯”专家基层工作站和母婴保健中心的建设，新的大厅整合了计划免疫和儿童保健于一体，更加方便了周边居民的疫苗接种、孕产妇建册、儿童保健的需求。

4. 中心派出进修临床医生两人，儿童保健培训两人，分别为格里菲斯儿童发育量表培训和小儿推拿培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2018年度收入合计771.53万元。其中：财政拨款收入222.46万元，占总收入的28.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入213.98万元，占总收入的27.73%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入335.09万元，占总收入的43.43%。与上年对比增加26.75万元，同比增长3.59%，主要原因分析2018年二类疫苗门诊人次大幅上升，疫苗收入增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2018年度支出合计720.47万元。其中：基本支出720.47万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加164.43万元,主要原因分析2018年预防接种门诊人次大幅提升，二类疫苗支出增加较多；2018年人员奖励性绩效调标，人员经费增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出720.47万元。与上年对比增加164.43万元,主要原因分析2018年人员奖励性绩效调标，人员经费增加；二类疫苗接种量上升，疫苗支出增加，公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.24％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出222.46万元,占本年支出合计的30.88%。与上年对比减少4.34万元，同比下降1.91%,主要原因分析：2018年减少了机关事业单位职业年金缴费支出安排，2017年度年底的目标考核奖因为在2017年已预发部分，故2017年目标考核奖支出减少，所以2018年度收入和支出均比2017年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育支出（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于在职人员培训费支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出7.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于在职在编全额人员的机关事业单位基本养老保险支出；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出208.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.72%。主要用于在职人员的工资福利支出和水、电、办公费等公用经费支出；

4. 住房保障支出（类）支出6.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于在职人员的住房公积金支出；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等0元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作发生的接待支出0元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展工作发生的境外接待支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2018年度机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心资产总额538.07万元，其中，流动资产357.16万元，固定资产180.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85.22万元，其中固定资产增加26.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额26.59万元，其中：政府采购货物支出26.59万元,主要用于医疗设备采购；政府采购工程支出0万元，主要用于无；政府采购服务支出0万元，主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

  中心预算绩效管理工作领导小组收集各业务部门2018年工作目标完成情况后，按照预算绩效管理方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评。2018年度部门整体支出绩效自评分为91.1分。2018年度单位无项目支出。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于2019年5月27日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-27/3476903.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件.2018年度呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心决算公开表（共14张）