呈贡区劳动监察大队2018年度部门决算

第一部分 劳动监察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。呈贡区劳动监察大队积极完成区政府目标考核各项任务，按照劳动保障监察等法律法规，依法依规的开展劳动监察工作，保障了辖区内的经济建设稳定健康的发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年大队积极开展了劳动保障法律法规政策宣传活动，受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章行为，开展劳动力市场、欠薪欠保、女职工和未成年工特殊保护等专项监察活动，开展劳动保障执法年审，依法办理建设领域农民工工资保证金交存(退)和分账管理制度，妥善处理农民工工资群体性突发事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区劳动监察大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 呈贡区劳动监察大队

2、.……

3、.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区劳动监察大队年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件2）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区劳动监察大队2018年度收入合计315.90万元。其中：财政拨款收入315.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入296.31万元对比增加收入19.59万元，主要是同级财政补助收入的增加。

二、支出决算情况说明

呈贡区劳动监察大队2018年度支出合计315.90万元。其中：基本支出300.30万元，占总支出的95％；项目支出15.60万元，占总支出的5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出296.31万元对比增加支出19.59万元，增加的主要原因是人员工资和人员社保经费支出的增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障呈贡劳动监察大队机构正常运转的日常支出300.30万元。与上年支出270.79万元对比增加支出29.51万元，主要是人员工资和人员社保经费支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出285.02万元，占整个基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出15.28万元，这些日常公用经费占基本支出的5％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障劳动保障监察大队机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.60万元。与上年对比减少的原因主要是处理突发事件经费支出有所减少。具体项目开支及开展工作情况是：处理农民工工资群体性突发事件工作经费5000元；专项监察大检查工作经费12780元；劳动执法年审经费13800元；劳动保障法律法规印制宣传材料费29955元；依法纠正和查处用人单位违法劳动保障法律法规和规章行为经费46945元；政府采购17520元；劳动执法办案补助29998.80元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡劳动监察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出315.90万元,占本年支出合计的100%。与上年对比主要是人员工资和人员社保经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于劳动保障监察事务的支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5. 教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业支出（类）295.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.51%。主要用于劳动保障人员经费开支和劳动监察日常办公各项业务支出；

19. 住房保障支出（类）支出20.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区劳动监察大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0.30万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费的大幅下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.38万元，下降55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位实行了办公车辆交通补贴的发放和公务接待费的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.30万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于劳动监察执法办案产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出300.30万元，与上年270.79万元对比增加29.51万元的主要原因是人员工资和社会社保经费的增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区劳动监察大队部门资产总额24342.53万元，其中，流动资产24305.64万元，固定资产36.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.47万元，其中固定资产增加18.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于10月16日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

(无)

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

2018年决算公开表14张（劳动大队）