昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心部门2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照呈编办通[2017]60号文件的要求，呈贡区委、区政府整合区人社局、区总工会、区团委、区妇联、区农林局、区工商联、区科信局等部门的力量，于2017年9月30日成立了“昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心”，统筹安排呈贡区涉农居民的培训工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、 以机构建设为抓手，完善涉农居民创业就业培训服

务和招投标工作。

呈贡区涉农居民创业就业培训中心按照省市区各级工作精神，严格对照标准于2018年4月18日启动呈贡区2018年涉农居民创业就业技能培训机构招投标工作，最终，昆明市中金科教文卫职业培训学校、昆明新长江职业培训学校等5家培训机构中标培训，让具备资质的培训机构对涉农居民开展具体的技能培训。

二、 摸底调查，提高培训内容的针对性和实用性。

呈贡区涉农居民创业就业培训中心在2018年7月4日—6日走进基层街道、社区了解涉农居民就业意向、技能培训需求、就业去向等基础信息。通过走访调研掌握辖区企业的用工需求，坚持以群众需求、企业需求、社会需求为导向，推进涉农居民的创业就业培训工作；立足收集信息和调研结果，根据《昆明市劳动就业服务局关于做好2018年度昆明市就业工作的通知》文件精神，结合区委、区政府的工作要求及各相关单位报送计划，呈贡区涉农居民创业就业培训中心计划2018年推进技能培训300人、创业培训70人、其他培训8000人，涉及：电工、育婴师、美容师等相关技能的培训。

三、 对照目录，有针对性的进行技能培训。

根据《云南省职业培训补贴标准目录（2018年）》的文件要求以及辖区内六个街道群众职业技能培训需求，于2018年6月19日在缪家营社区首次开班培训，随之在中庄、斗南、洛龙、龙街、江尾社区相继开设了电工、美容师、育婴员等7个培训班共计337人,考试鉴定合格人数323人。今年按照昆明市脱贫攻坚工作的要求，根据禄劝特色农业发展需求，呈贡区涉农居民创业就业培训中心于7月11日—20日在转农镇开展为期10天的经济农作物培训，培训分别在烂泥塘、以代块、月牙三个村委会四个村小组设立四个班次，共202名农户（其中包括153名建档立卡户）参加此次培训，通过针对性的种植技能培训，让农户树立自我发展、自我脱贫的主观意识，扎实掌握种植小瓜、四季豆等高原冷寒蔬菜的技术，实现增产增值，做大做优做强特色农业。为进一步提高党员、群众创业就业技能和带头致富带领致富能力，推动形成党员引领、群众参与、大众创业、万众创新的良好创业就业新局面，呈贡区人社局于10月15日—21日联合区委组织部、区妇联在市委党校开展为期七天电商微商创业就业技能培训，共计71人。充分发挥基层党员、群众作为农村、社区建设发展的组织者、参与者的积极作用，切实利用“大数据”、“互联网＋”带来的科技效应，带头致富、带领创收。按照全省实施第二次“完成全年扶贫目标任务百日行动”的要求，禄劝县脱贫摘帽已经到了最后冲刺、决战决胜的关键阶段。呈贡区委、区政府结合实施乡村振兴战略加强对深度贫困地区脱贫的支持，从10月22日至11月2日，2018年呈贡区帮扶禄劝县转龙镇烂泥塘村委会建档立卡贫困劳动力引导性培训暨“三讲三评”全面展开。此次培训共举办四期，每期3天，共120名建档立卡贫困户参加培训,对贫困群众开展宣传、引导、教育，使贫困群众知悉领会脱贫攻坚政策，努力营造“党委政府为主导，人民群众为主体，上下齐心抓扶贫，干群合力促攻坚”的良好工作局面。

四、“培训”＋“创业就业”

呈贡区涉农居民创业就业培训中心以提升居民的就业创业能力作为工作的出发点和落脚点，让涉农居民享受到就业创业的最大福利，让培训工作更具针对性和实用性。呈贡区涉农居民创业就业培训中心联合昆明新长江职业培训学校和云南之源人力资源有限公司在洛龙社区开展专场招聘会，招聘会现场一方面通过培训技能知识有奖竞猜、就业信息宣讲、工种解读等方式，进一步调动了学员的积极性和参与性，同时也加深了学员对技能知识的掌握；另一方面，通过现场收集每位到场学员的就业需求和困难，整合企业的用工需求，将有针对性地开展技能培训，进一步提升群众就业竞争力和就业力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心部门2018年度收入合计54.58万元。其中：财政拨款收入54.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心为2018年新成立单位，无2017决算收入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心部门2018年度支出合计54.58万元。其中：基本支出54.58元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本单位为新成立单位，没有上年决算数据。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心事业单位机构正常运转的日常支出2.48万元。上年没有决算数据，所以无法对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。新年立单位，没有项目经费，去年无决算数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出54.58万元,占本年支出合计的100%。与上年无法对比，单位新成立。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）支出0.024万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于职工培训支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出51.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.95%。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构方面的支出；

3.住房保障支出（类）支出3.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于住房公积金的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数很少，基本没有三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年无法对比，单位为18年新成立单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展出国开支及开展工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。二级单位没有车辆编制。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。二级单位没有车辆编制，也就没有公车支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于上级单位检查工作用餐支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无国外接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心部门2018年机关运行经费支出2.48万元，与上年无法对比，主要原因本单位新成立。部门机关运行经费主要用于办公耗材、办公设备维护，水电费，电话费，员工7个节日等费用。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心部门资产总额34.26万元，其中，流动资产24.23万元，固定资产9.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.95万元，其他资产0万元。由于单位新成立无法与上年相比较，本年资产总额增加9.08万元，其中固定资产增加9.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10.03万元，其中：政府采购货物支出9.08万元,主要用于购买办公设备；政府采购工程支出0万元，无此方面的支出；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.03万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)部门绩效自评情况

  我单位对2018年度新成立，没有项目，所以不存在项目的评价，单位整体绩效做了自评。

单位整体绩效评价已于 4 月 10 日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/

（五）其他重要事项情况说明

单位新成立，无其他情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年决算公开表（呈贡区涉农居民创业就业培训中心）