昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据相关法律法规，履行以下基本职能：

1.承担国家法律法规赋予的各项卫生和计划生育执法与监督职责；
  2.依法对公共场所、生活饮用水、医疗机构、无证行医、传染病防治、采供血、学校卫生、放射卫生和计划生育进行监督；
  3.负责卫生行政许可受理、审查、制证、发放、管理；
  4.开展卫生、计划生育法律法规和卫生、计划生育知识的宣传、培训、咨询服务；

5.承担卫生和计划生育执法监督现场检测、取证；

6.负责受理违法行为的投诉、举报；

7.参与重大突发卫生事件的调查处理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的方针、政策、法律、法规和规章，负责以下工作，查处违法行为：

1、公共场所卫生监督执法；

2、学校卫生卫生监督执法；

3、生活饮用水卫生监督执法；

4、医疗机构、无证行医、采供血卫生监督执法；

5、放射卫生卫生监督执法；

6、计划生育监督执法；

7、突发公共卫生事件应急处置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2018年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2018年度收入合计378.5万元。其中：财政拨款收入378.5万元，占总收入的100%。与上年对比增加61.74万元，增长24.79%，主要原因是：1.人员工资福利增加，2.退休人员生活补助由单位发放，3.发放购房补贴，4.接收了2名军转转业干部。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2018年度支出合计378.5万元，其中：基本支出304.71万元，占总支出的80.5％，项目支出73.79万元，占总支出的19.5％。与上年对比增加61.74万元，增长24.79%，主要原因是：1.人员工资福利增加，2.退休人员生活补助由单位发放，3.发放购房补贴，4.接收了2名军转转业干部。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局机关正常运转的日常支出304.71万元。与上年对比增加56.37%主要原因是：1.人员工资福利增加，2.退休人员生活补助由单位发放，3.发放购房补贴，4.接收了2名军转转业干部。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.79万54.23万元。与上年对比增19.56万元，增长36.07%,主要原因是政府采购项目和卫生监督人员制服项目的增加。具体项目开支及开展工作情况见下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出378.5万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加61.74万元增长24.79%，主要原因是：1.人员工资福利增加，2.退休人员生活补助由单位发放，3.发放购房补贴，4.接收了2名军转转业干部。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 教育支出支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于培训支出；

2. 社会保障和就业支出32.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，退休人员生活补助和职业年金缴费；

3. 医疗卫生与计划生育支出301.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.54%。主要用2100402卫生监督机构；

4. 住房保障支出45.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.9%。主要用于住房公积金，购房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017均为零。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2018年机关运行经费支出32.91万元，与上年对比增加4.32万元，增长15.09%，主要原因为人员增加。部门机关运行经费主要用于单位日常行政经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局部门资产总额89.00万元，其中，流动资产24.92万元，固定资产64.08万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9万元，其中固定资产增加14.09万元。购买办公设备20.51万元，报废处置资产6.43万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于2019年3 月29 日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件.2018年度部门决算公开表（呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局）