监督索引号53010000269801000

呈贡新区管理委员会部门2018年度部门决算

第一部分 呈贡新区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明呈贡新区管委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明呈贡新区管理委员会是市委、市政府的派出机构，实行党政合一的领导体制，主要履行组织领导核心区开发建设、服务保障新区规划建设领导小组办公室、统筹协调新区经济发展的职能。负责组织新区核心区160平方公里的规划、建设、招商、引资工作，实行统一领导和管理，履行市政府授予的经济和社会管理职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年主要工作有招商引资、规划建设、融资、征地拆迁工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明呈贡新区管理委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.单位名称是：昆明呈贡新区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明呈贡新区管委会2018年末实有人员编制51人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明呈贡新区管委会2018年度收入合计493.3074万元。其中：财政拨款收入493.3074万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少55.11万元，主要原因是人员减少及目标考核奖奖励经费、项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明呈贡新区管委会2018年度支出合计440.9724万元。其中：基本支出440.9724万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少52.18万元,主要原因减少了对个人和家庭的补助支出和工资福利的减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明呈贡新区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出493.3074万元。与上年对比基本支出减少52.18万元,主要原因减少了对个人和家庭的补助支出和工资福利的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.17% 。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明呈贡新区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。项目支出0元,主要原因项目经费已收回，办公楼租赁费及法律顾问费由呈贡区财政承担，呈贡新区管委会不再承担此费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明呈贡新区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出440.9724万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少52.18万元,主要原因减少了对个人和家庭的补助支出和工资福利的减少及项目经费由呈贡区财政承担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.城乡社区（类）支出397.5984元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.16%。主要用于工资薪酬、人员社保经费支出；

2.住房保障（类）支出43.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明呈贡新区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国、无公务用车购置、无公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车交回且本年度无因公出国、无公务用车购置、无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明呈贡新区管理委员会部门2018年机关运行经费支出36.0046万元，与上年对比增加12.957万元,主要原因是增加了日常办公经费。部门机关运行经费主要用于日常办公经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明呈贡新区管理委员会部门资产总额123.1845万元，其中，流动资产0.1245万元，固定资产123.0591万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.4426万元，其中;流动资产减1.6649万元，固定资产减少12.7777万元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产45项，账面原值12.7777万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

   三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）机关运行经费安排

主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（二）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（三）支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

２.工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

３.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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