昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2018年度部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心
2018年部门整体支出绩效评价报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)文件要求，我单位对2018年整体支出绩效进行了全面综合自评，现将有关情况报告如下。
一、基本情况
（一）部门职能概述
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心的职能主要包括：
1．负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作；
2．负责与省、市机构编制数据库的联网工作；
3．负责区机构编制网络建设、维护、管理及安全保密工作；
4．负责机构编制统计工作；
5．负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作；
6．负责其他机构编制信息管理工作；
7．负责承担区编委、区委编办及上级交办的其他工作事项。
（二）部门组织机构及人员情况
呈贡区机构编制信息管理中心为中共昆明市呈贡区委机构编制办公室下属事业单位，核定事业编制5名，其中：主任1名,人员经费列入区级财政预算，划入公益一类事业单位。
（三）部门整体支出概况
1、收入情况
2018年财政拨款收入810207.77元，占总收入100%；无其他收入。2018年财政拨款收入810207.77元，基本支出收入737224.11元，项目支出收入72783.66元。
2、支出按类款项分析
2018年财政拨款支出810207.77元，占总支出100%。其中：
201类36款50项事业运行支出629753.71元，占总支出77.73%；
201类36款99项 其他共产党事务支出72783.66元, 占总支出8.98%；
208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出51894.4元，占总支出6.4%。
221类02款01项 住房公积金55776元，占总支出6.89%。
3．支出按经济分类科目分析
“三公”经费支出情况：2018年全年“三公”经费支出0万元。
4、结余情况
2018年结转结余资金0元。
（四）部门整体支出绩效情况
1.预决算公开情况。中心严格按照呈贡区财政局的相关文件要求，及时开展部门预决算和“三公”经费公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，无预算空转、虚列收支等问题。
2.存量资金管理情况。中心于2016年独立核算，目前没有存量资金。
3.资产管理情况。根据《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室资产管理制度》，对资产实行“统一领导，归口管理”，由区委编办办公室进行固定资产登记、建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，做到账实相符、账账相符。
4.三公经费控制情况。严格控制三公经费，实行因公出国（境）任务和经费联动审核工作机制，严格公费接待管理控制和压缩经费。及时公开三公经费，三公经费预决算公开细化说明因公出国团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额，并对三公经费预决算增减变化原因进行说明。
5.内部控制建设管理情况。根据中共昆明市呈贡区委机构编制办公室内部控制规范领导小组的要求，结合工作实际，规范有关工作的日常工作，并通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次自评的目的是了解2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备：按照区委编办绩效评价工作领导小组要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。
2.组织实施：采用核查法核查2018年财政预算批复执行及部门整体支出情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价：对项目办公经费开展评价工作，对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及呈贡区预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定，认真编制预决算、做好预决算公开，建立健全内部控制制度，加强存量资金管理、资产管理、三公经费管理，确保各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，保证单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。
四、存在的问题
一是对预算绩效管理措施不足，单位处于成立初期，预算绩效管理相关制度未完善；二是资绩效管理、绩效评价经验不足；三是预算管理人员专业素质不高等问题。
五、下步工作打算
（一）完善制度，严格绩效管理。根据区预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定认真研究、制定预算绩效管理办法，把绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的始终。
（二）科学编制预算，明确量化指标。细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，为绩效评价提供明确的数量指标、质量指标、失效指标、成本指标。
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心
2019年4月19日
