昆明市公安局呈贡分局交通警察大队新都公司移交道路交通设施完善经费支出 绩效评价报告
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队
新都公司移交道路交通设施完善经费支出
绩效评价报告
一、基本情况
新都公司移交道路交通设施完善经费360万，昆明市公安局呈贡分局与云南道安交通工程有限公司签订《昆明市公安局呈贡分局42条道路交通设施建设安装及维护项目合同》，按照合同约定第七条合同价款及费用支付。
绩效目标设定及指标完成情况:合同签订后甲方昆明市公安局呈贡分局支付合同总价7137677元的50%计3568838.5元作为合同预付款支付给乙方云南道安交通工程有限公司。自2018年11月14日签订合同至2019年3月16日，已完成实际工程量计费共1394854.67元。目前，项目还在按合同约定持续推进中，按照合同约定，在项目整体建设整体进度达80%时，甲方昆明市公安局呈贡分局支付合同总价7137677元的20%计1427535.4元，作为合同进度款支付给乙方，待整个项目安装维护维修工作结束，以实际发生的工程量进行结算，项目通过验收合格，并以审计部门审定金额为最终支付总价。
二、项目单位绩效报告情况
2019年3月20日完成2018年新都公司移交道路交通设施完善经费支出项目自评工作，自评报告格式基本按要求撰写，基本反映本年度的工作内容及存在问题,自评得分95分。
从自评结果来看，2018年新都公司移交道路交通设施完善经费支出项目达到了预期绩效目标。有效地推进了呈贡区42条道路的建设、完善，确保道路安全有序。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
确保呈贡区道路设施建设更规范合理，确保人民群众的出行安全、通畅。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办[2013]129号）、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发[2017]176号 ）、《转发<昆明市预算绩效目标申报指标库及绩效评价指标体系>的通知》（呈财[2017]102号）、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财[2017]115号），分局2018年度部门预算批复（含预算调整追加文件），分局三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，分局财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等。
（三）绩效评价工作过程
昆明市公安局呈贡分局根据国家相关法律、法规的规定及《昆明市公安局呈贡分局财务管理制度》（昆公呈发【2018】2号）、《昆明市公安局呈贡分局专项资金管理规定》（昆公呈发【2014】18号）等规章支付，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范使用财政资金。项目资金的申请付款方式合理，进行了公开招投标，按照招投标内容，资金使用严格按照领物清单金额，据实上报审批支付。
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队作为项目责任部门，对项目实施召开了专题会议，将各项工作细化责任领导、责任中队长、责任民警。日常推进由责任中队及民警对各项工作进行检查落实，大队领导做好推进跟踪及监督指导工作。各项经费按照财务管理规定交由分局审核报销。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况
（1）根据昆明市呈贡区财政局相关预算调整批复的通知文件精神，2018年项目年初预算360万元。
（2）在2018年年初，该项目财政资金共计360万元。项目已完全拨付到位，资金到位率100%。
2.项目资金使用情况
该项目2018年支出预算360万元，支出360万元，进度100%。主要是支付云南道安交通工程公司道路设施安装费3568838.5元支付江苏隆泰工程咨询监理公司云南分公司监理费31161.5元。
（二）项目实施情况分析
昆明市公安局呈贡分局项目绩效支出根据《呈贡区财政支出项目预期绩效目标申报情况》、《昆明市财政局预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2012〕129号）规定，严格控制资金的使用，本着节约、高效的原则，真实准确、实事求是反应项目的完成情况。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
项目预算控制情况：新都公司移交道路交通设施完善经费项目的支出符合制定的预算目标，预算完成率100%。
项目成本节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。
2.项目的效率性分析
项目的实施对呈贡区道路交通设施的完善起到了积极的推动作用，为呈贡新区道路正常通行提供了有效的保障，提升了呈贡区城市形象，确保了人民群众的安全出行。
3.项目的效益性分析
社会效益分析：项目实施后，人民群众的社会满意度、幸福感得到了有效提升，呈贡区道路交通标识规范化建设位居全省领先水平。
社会群众满意度调查分析：根据调查问卷结果进行分析，人民群众对呈贡区道路通行情况表示满意，满意度为90%，我们认为该专项资金在提高呈贡区交通秩序方面起到了明显的促进作用。
4.可持续影响分析
进一步规范道路交通设施的设置，及维护工作，让遵守交通规则成为习惯和自然。进一步达到减少交通事故，提升市民素质和城市形象。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
有效地推进了呈贡区42条道路交通设施规范化建设，为人民群众安全有序出行提供了良好的出行条件。
六、绩效评价结果应用建议
对预算进行了公开，未收到不良反映。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）专项管理方面的问题。专项立项依据充分，专项资金管理办法还有待继续完善。
（二）资金分配方面的问题。资金分配合理，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面的问题。拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了良好的社会效益。
八、其他需说明的问题
（一）后续工作计划。对呈贡区42条道路交通设施维修维护提高管理效能，以更加优质规范的的服务呈贡区道路设施的维护及管理工作。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。对各个维护项目及时检查，对不付合要求的及时整改，及时对账，及时付款。提高服务质量，发挥该项资金的最大社会价值。
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队
2019年3月24日
