昆明市公安局呈贡分局交通警察大队2018年业务办案经费项目支出绩效评价报告
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队
2018年业务办案经费项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
根据《关于印发<云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准的通知>的通知》（云财行[2009]464号）文件精神，2018年度预算业务办案经费139.47万元。主要包含以几个方面的经费：
1.处理交通违法;
2.办理交通肇事逃逸案件;
3.办理酒驾案件;
4.办理无证驾驶案件;
5.冲洗交通事故现场及交通违法现场照片;
6.查处交通违法;
7.日常公务用车油料费用;
8.日常办公用品支出;
9. 交通警察大队其他办案业务支出。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
根据交警业务工作需要, 支付交通警察业务办案经费, 加强执法规范化建设和队伍正规化建设,坚持“保畅通、保平安、防事故、群众满意”的总体要求，实现辖区交通秩序良好、事故预防措施有效、执法规范化。促进交警工作的发展，深化执法规范化建设，打击扰乱交通秩序行为，为保障辖区交通通行状况有序，提高执法质量和群众满意度。
二、项目单位绩效报告情况
2019年3月20日完成2018年业务办案经费的项目自评工作，自评报告格式基本按要求撰写，基本反映本年度的工作内容及存在问题,自评得分 98 分。
从自评结果来看，经2018年业务办案经费的项目实现了预期绩效目标，实现全区交通秩序有序，执法规范化建设，推动呈贡交通秩序管理全面发展，确保交管业务的正常开展。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对2018年年初预算绩效目标完成情况进行自检自查，根据自评指标体系，对资金的投入、管理、使用和产出情况进行自评。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1.评价指标体系制定遵循的原则
根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。
2.评价指标体系
本项目绩效评价，设立三级评价指标体系。
3.评价的方法
主要采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据分局财政整体支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解交警大队在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、项目跟踪、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价。
（三）绩效评价工作过程
1. 前期准备
按照分局制定的《昆明市公安局呈贡分局2018年度区级预算支出绩效自评工作方案》成立由副区长、分局党委书记、局长王刚任组长，分局党委委员、副局长龙玉坤任副组长，各相关部门领导为成员工作小组。搜集了与评价项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料以及资金报告、项目预算申报书、专项资金管理办法等，确定了评价内容。
2.组织实施
一是根据评价计划结合工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。二是在业务办案经费支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充确定项目的绩效自评指标体系。
3.分析评价
对相关资料进行数据汇总核实、分析，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，核实相关资金的使用流向和真实性。最后运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目预算控制情况：昆明市公安局呈贡分局交警大队业务办案经费资金项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。
2.项目成本节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。
（二）项目的效率性分析
昆明市公安局呈贡分局交警大队对2018年公安业务办案经费的实施，提高警务工作效率，一年来辖区一般程序办理的交通事故139起，交通事故致人死亡 38人，交通事故致人受伤140人，直接经济财产损失167700元；查纠各类道路交通违法250850起；醉酒驾驶机动316起；行政拘留762人；吊销机动车驾驶证370起；一次性记12分违法456起；警保卫共计254起。出动宣传警力590余人次，宣传车120余辆次，深入企业、社区、学校及城区道路开展集中宣传103余次，悬挂标语147幅，发放宣传材料26000余份，在各级新闻媒体刊播稿件161篇。业务办案经费的保障，有效的提高了路面管控能力和道路通行效率。
（三）项目的效益性分析
1.社会效益分析：项目的实施有效打击交通违法，更好地维护呈贡新区道路交通安全、有序，确保呈贡新区道路交通安全。
2.社会群众满意度调查分析：根据调查问卷结果进行分析，社会群众对呈贡区道路交通秩序表示满意，满意度为90%，我们认为该专项资金在提高呈贡区交通环境方面起到了明显的促进作用。
（四）可持续影响分析
随着呈贡区社会经济快速发展，呈贡区道路交通里程增加，交通事故增多，交通违法随之增加，为保证交通警察大队日常业务正常开展，提升交通警察大队的执法形象，更好的服务群众，方便群众，对持续确保呈贡区道路交通安全有效持续发展变更得更加重要。
五、综合评价情况及评价结论
紧紧围绕交通秩序管理，执法规范化建设，推动呈贡交通秩序管理全面发展，确保交管业务的正常开展。
六、绩效评价结果应用建议
2018年的业务经费严格按照财务制度审核报销。对评价结果进行公示，征询更多的意见及建议。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
专项管理方面的问题：专项资金管理方式方法还有待继续完善。
八、其他需说明的问题
（一）后续工作计划。需进一步深化交管改革和提升服务群众的水平。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。加强项目资金使用管理，严格审核项目内容资金使用条件。
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队
2019年3月25日
