昆明市公安局呈贡分局交通警察大队2018年项目支出绩效评价报告
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队
2018年项目支出绩效评价报告
昆玉路外迁工程
一、项目基本情况
（一）项目概况
2017年7月5日，昆明市公安局呈贡分局交通警察大队收到昆明市公安局交通警察支队关于《昆明市公安局交通警察支队关于尽快对昆玉高速公路沿线上下匝道与市政路连接路口、路段进行交通组织优化调整的报告》并提出相关要求。在交警支队、分局领导的支持及指导下，在交运、运政部门的配合下，呈贡分局交通警察大队着手开展调查研究、制定方案，其中包括道路保通、设施建设，组织实施等工作。经估算共需经费4450000.00元，主要包含昆玉高速路王家营、呈贡、吴家营三个收费站外迁后与市政道路衔接交通设施经费。
(二)绩效目标
根据《昆明市公安局交通警察支队关于尽快对昆玉高速公路沿线上下匝道与市政道路连接路口、路段进行交通组织优化调整的报告》要求, 进一步规范群众出行，减少交通事故发生，减少大面积、长时间拥堵。让交通标线更清晰、道路标识标牌更符合实际，最大限度方便人民群众出行，提升呈贡分局交通警察大队城市管理交通水平，提升呈贡区城市形象。
二、项目绩效报告情况
2018年交警昆玉高速路三个收费站外迁项目经费达到了预期绩效目标。根据昆玉高速路四个收费站外迁工作需要, 支付了昆玉高速路三个收费站外迁项目经费，实现了群众出行更加便利，交通通行更加通畅，进一步提高了道路交通通行效率。
三、绩效评价工作情况
(一)绩效自评目的
对2018年交警昆玉高速路三个收费站外迁项目绩效目标完成情况进行自检自查，根据自评指标体系，对资金的投入、管理、使用和产出情况进行自评。
（二）绩效评价原则评价指标体系、评价方法
1.评价指标体系制定遵循的原则
根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。
2.评价指标体系
本项目绩效评价，设立三级评价指标体系。
3.评价的方法
主要采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据呈贡分局交通警察大队昆玉高速路三个收费站外迁项目支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，获取呈贡分局交通警察大队在项目资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、项目跟踪、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
根据《昆明市公安局呈贡分局2018年度预算支出绩效自评工作方案》搜集了与评价项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料以及资金报告、项目预算申报书，专项资金管理办法等，确定了评价内容。
2.组织实施
一是根据评价计划结合工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。二是在昆玉高速路三个收费站外迁项目经费支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充确定项目的绩效自评指标体系。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况
截止2018年12月31日，该项目财政资金共计2559400.00元。项目已完全拨付到位，资金到位率100%。
2.项目资金使用情况
该项目2018年支出2559400.00元，支出内容包括：昆玉高速路三个收费站外迁项目经费2559400.00元。
3.项目资金管理情况
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队根据国家相关法规的规定，严格按照《昆明市公安局呈贡分局财务管理制度》（昆公呈发〔2018〕2号）,《昆明市公安局呈贡分局专项资金管理规定》（昆公呈发〔2014〕18号）等规章制度对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析
在昆玉高速路三个收费站外迁项目经费的使用上严格按照经费审批程序，安排专职人员对经费使用进行严格的审核。每支付一笔费用均通过分局办公会会议研究，分局党委会决议通过，所有经费使用均符合《昆明市公安局呈贡分局财务管理制度》。
2.项目管理情况分析
项目资金的申请付款方式合理，涉及采购项目，呈贡分局交通警察大队根据政府采购计划及采购方式，严格按政府采购审批方式组织采购，对于公开招标项目，通过公开招投标确定采购及设备安装单位，按照中标文件和合同约定付款金额及工程完成进度情况上报分局党委讨论通过后报财务科审批支付，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
（三）项目绩效情况分析
2018年交警大队昆玉高速路三个收费站外迁项目绩效支出根据《呈贡区财政支出项目预期绩效目标申报情况》、《昆明市财政局预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2012〕129号）规定，严格控制资金的使用，本着节约、高效的原则真实准确、实事求是的反映项目完成情况。
1.项目经济性分析
①项目预算控制情况：交警大队昆玉高速路三个收费站外迁资金项目的支出符合昆玉高速三个收费站外迁初期制定的预算目标，预算完成率100%。
②项目成本节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用，无截留、挤占、滥用情况。
2.项目的效率性分析
呈贡分局交通警察大队充分保障2018年昆玉高速路三个收费站外迁项目的实施，有效的规范了群众出行行为，缓解了昆玉高速收费站外迁后的交通压力。
3.项目的效益性分析
①项目预期目标完成程度
项目的实施进一步提升了呈贡区的道路形象，方便且规范了广大群众的出行，减少了交通违法行为，减少了交通事故的发生，提高了道路通行效率。
②项目实施对经济和社会的影响
A社会效益分析：项目建设完成后，行人、非机动车、机动车出行更规范，在新建交通设施位置、各行其道，提升了城市交通形象，减少交通事故发生。
B可持续影响分析：进一步规范人、非机动车、机动车出行习惯，让遵守交通规则成为习惯和自然，方便广大群众的出行，进一步提升市民素质和新区交通秩序通行环境。
C社会群众满意度调查分析：根据调查问卷结果进行分析，群众对呈贡区道路交通秩序表示满意，满意度为90%，该专项资金在提升呈贡区道路交通秩序及创建文明城市过程中起到了明显的促进作用。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
经对昆玉高速路三个收费站外迁项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出及管理、产出和效益方面等进行绩效评价，较好的保障了文明交通、文明出行、各行其道。该项目综合得分为 99 分。
项目支出绩效自评指标评分表
| |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 | ||||||
项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | ||||||
决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | |||||||
决策程序（4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | ||||||||
资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | |||||||
分配结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | ||||||||
项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） | 到位率 （3分） | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | ||||||
到位时效（2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | ||||||||
资金 管理(10分） | 资金使用（7分） | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | |||||||
财务管理（3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | ||||||||
组织 实施(10分） | 组织机构（1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | |||||||
项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | ||||||
管理制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | ||||||||
项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） | 产出数量（5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） | ||||||
产出质量（4分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） | ||||||||
产出时效（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） | ||||||||
产出成本（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） | ||||||||
项目 效果(40分） | 经济效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） | |||||||
社会效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） | ||||||||
环境效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | ||||||||
可持续影响（8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） | ||||||||
服务对象满意度 （8分） | 7 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | ||||||||
总分 | 99 | ||||||||||
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
强化评价结果运用，2018年的年度预、决算和2018年预算已在网上进行公开，未收到不良反馈，2019年将严格执行项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法：一是领导重视、细致谋划，高位推动。二是在安装交通设施时积极听取人民群众意见建议，在相关规范基础上，最大限度顺应人民群众出行习惯及需求。
（二）存在问题：少数设施安装不能满足群众出行需求、不符合道路交通实际情况。
（三）专项管理方面的问题：设施安装过程中因尽量切合实际，更广泛多听取群众的意见和建议，因地制宜开展工作。
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队
2018年3月28日
