昆明市公安局呈贡分局交通察大队辅助考试员费用及社会化考场租用费项目支出绩效评价报告
昆明市公安局呈贡分局交通察大队
辅助考试员费用及社会化考场租用费项目支出绩效评价报告
一、基本情况
根据国务院办公厅和省、市深入推进简政放权、放管结合、优化服务的要求，按照“布局合理、放于管理、方便群众、就近考试”的原则。昆明市交警支队于2017年12月1日将呈贡区第一考场（原昆明市第八考试基地）的考试业务移交呈贡交警大队负责，所收取的考试费按财政“收支两条线”上交呈贡区财政，管理考场所需费用自2018年起由财政纳入预算安排。
绩效目标设定及指标完成情况:辅助考试员费用及社会化考场租用费2018-2020年三年规划支出，保障呈贡区机动车驾驶人进行驾驶证的申领及教育培训工作的顺利开展。全市基本建立开放有序、公平竟争、服务优质、管理规范的驾驶培训市场体系；基本建立公开透明、权责清晰、运转高效、公正廉洁的驾驶人培训考试管理体制；基本解决培训考试中的不便利、不规范问题。
二、项目单位绩效报告情况
2019年3月20日完成2018年辅助考试员费用及社会化考场租用费的项目自评工作，自评报告格式基本按要求撰写，基本反映本年度的工作内容及存在问题，自评得分98分。
从自评结果来看，经2018年辅助考试员费用及社会化考场租用费的项目达到了预期绩效目标。基本建立开放有序、公平竟争、服务优质、管理规范的驾驶培训市场体系；基本建立公开透明、权责清晰、运转高效、公正廉洁的驾驶人培训考试管理体制；基本解决培训考试中的不便利、不规范问题。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
确保全区的机动车及驾驶员管理业务能顺利完成，各项车驾管业务物资耗材到位，车驾管业务办理正常开展。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办[2013]129号）、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发[2017]176号 ）、《转发<昆明市预算绩效目标申报指标库及绩效评价指标体系>的通知》（呈财[2017]102号）、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财[2017]115号），分局2018年度部门预算批复（含预算调整追加文件），分局三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，分局财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等。
（三）绩效评价工作过程
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队根据国家相关法律、法规的规定及《昆明市公安局呈贡分局财务管理制度》（昆公呈发【2018】2号）、《昆明市公安局呈贡分局专项资金管理规定》（昆公呈发【2014】18号）等规章支付对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金。项目资金的申请付款方式合理，进行了公开招投标，按照招投标内容，资金使用严格按照领物清单金额，据实上报财务科审批支付。
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队对项目实施召开专题会议，将各项工作职责细化到责任大队领导，责任中队长，责任民警。由经办民警对各项工作进行检查落实，大队领导做好日常推进及监督检查工作。各项经费按照财务管理规定报请分局审核报销。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1．项目资金到位情况
（1）根据昆明市呈贡区财政局相关预算调整批复的通知文件精神，2018年项目年初预算安排预算3084605元，包括考试员工资及考场租用费。
（2）在2018年年初，该项目财政资金共计3084605元。项目已完全拨付到位，资金到位率100%。
2.项目资金使用情况
预算资金3084605元，实际支出3084605元，绩效进度100%。昆明市公安局呈贡分局于 2017 年 10 月启动政府购买服务事项，按照规定流程招标后，于 2018 年 3 月 9 日与金海洋机动车驾驶人考试服务有限公司签订购买考场服务合同。 2018 年 3 月 10 日与云南建安保安服务有限公司签订考试员劳务派遣合同。根据合同规定，2018年支付昆明金海洋机动车驾驶员考试服务有限公司考场租用费2529005元，支付云南建安保安服务有限公司考试员费用555600元。
（二）项目实施情况分析
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队项目绩效支出根据《呈贡区财政支出项目预期绩效目标申报情况》、《昆明市财政局预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2012〕129号）规定，严格控制资金的使用，本着节约、高效的原则真实准确、实事求是反应项目的完成情况。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目预算控制情况：考试员考试费及考场租用费项目资金的支出基本符合制定的预算目标，预算完成率100%。
（2）项目成本节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。
2.项目的效率性分析
项目的实施对驾驶员的考试培训工作起到了积极的推动作用，为呈贡新区驾驶员的召考工作正常开展提供了有效的保障。提升了呈贡区城市形象及方便了人民群众的日常所需。
3.项目的效益性分析
（1）社会效益分析：项目实施后，人民群众的社会满意度得到了一定的提高，幸福感得到了提升，呈贡新区形象得到了提升。
（2）社会群众满意度调查分析：根据调查问卷结果进行分析：社会群众对呈贡区车驾管业务办理表示满意，满意度为90%，我们认为该专项资金在提高呈贡区交通秩序方面起到了明显的促进作用。
4.可持续影响分析
为全区基本建立开放有序、公平竟争、服务优质、管理规范的驾驶培训市场体系；基本建立公开透明、权责清晰、运转高效、公正廉洁的驾驶人培训考试管理体制；基本解决培训考试中的不便利、不规范等问题起到推动作用。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
辅助考试员费用及社会化考场租用费2018-2020年三年规划支出，全市基本建立开放有序、公平竟争、服务优质、管理规范的驾驶培训市场体系；基本建立公开透明、权责清晰、运转高效、公正廉洁的驾驶人培训考试管理体制；基本解决培训考试中的不便利、不规范、不经济等问题。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
根据2018年考量，对2019年的预算早作计划。评价结果公开，征询更多人的意见及建议。
七、存在的问题
（一）专项管理方面的问题。专项立项依据充分，专项资金管理办法还有待继续完善。
（二）资金分配方面的问题。资金分配合理，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面的问题。拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了良好的社会效益。
八、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
辅助考试员费用及社会化考场租期为三年即2018-2020年，在此期间积极收集工作中的成功经验及做法，对存在的问题及时整改。保障呈贡区机动车驾驶人，进行驾驶证的申领及教育培训工作的顺利开展。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等
考场租用费及考试员工资均按照考量支付，每个月必须按期结算，不拖绩效进度，最后一个月及时支付以免影响全年绩效及下一年经费预算工作。
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队
2019年3月24日
