昆明市公安局呈贡分局交通警察大队交通设施维护费支出绩效评价报告
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队
交通设施维护费支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
维护呈贡新区的道路交通设施，确保达到运行条件,交通信号灯、交通标线、交通护栏维修维护费,对辖区的道路交通隐患进行排查、治理。
（二）项目绩效目标
顺利推进设施维护工作，交通信号灯、交通标线、交通护栏维修维护。 确保全年道路交通设施达到交通运行条件，交通信号灯、交通标线、交通护栏能正常使用。
二、项目单位绩效报告情况
于2019年3月20日完成2018年交通设施维护经费的项目自评工作，自评报告格式基本按要求撰写，基本反映本年度的工作内容及存在问题，自评得分98分。
从自评结果来看，2018年交通设施维护经费的项目达到了预期绩效目标。顺利推进设施维护工作，交通信号灯、交通标线、交通护栏维修维护。确保了全年道路交通设施达到交通运行条件，交通信号灯、交通标线、交通护栏能正常使用。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
顺利推进设施维护工作，交通信号灯、交通标线、交通护栏维修维护。确保全年道路交通设施达到交通运行条件，交通信号灯、交通标线、交通护栏能正常使用。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办[2013]129号）、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发[2017]176号 ）、《转发<昆明市预算绩效目标申报指标库及绩效评价指标体系>的通知》（呈财[2017]102号）、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财[2017]115号），分局2018年度部门预算批复（含预算调整追加文件），分局三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，分局财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等。
（三）绩效评价工作过程
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队根据国家相关法律、法规的规定及《昆明市公安局呈贡分局财务管理制度》（昆公呈发【2018】2号）、《昆明市公安局呈贡分局专项资金管理规定》（昆公呈发【2014】18号）等规章支付对资金、物资进行管理和使用，严格按照财经纪律规范和使用财政资金。项目资金的申请付款方式合理，进行了公开招投标，按照招投标内容，资金使用严格按照领物清单金额，据实上报财务科审批支付。
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队召开了专题会议，将各项工作细化到大队责任领导、责任中队长、责任民警。由经办民警对各项工作进行检查落实，大队领导做好监督指导工作。各项经费按照财务管理规定交由分局审核报销。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况
（1）根据昆明市呈贡区财政局相关预算调整批复的通知文件精神，2018年项目年初预算安排交通设施维护费100万元。
（2）在2018年年初，该项目财政资金共计100万元。项目已完全拨付到位，资金到位率100%。
2.项目资金使用情况
该项目2018年支付100万元,主要用于市政府周边安装停车场示意牌、隔离墩及标志牌支出31040元，交通设施维修五金材料支出12644元，支出维修材料费2769元，支出朝云街相关路段开口设置人行道施工费13972元，支出交警井盖费26500元，支付政务中心周边道路指示牌费用25327.76，支付购买相关工具和零部件12180元，支付云南建辉科技有限公司设施维护费285430.24元，支付云南恒勋建设工程有限公司零星道路交通设施维修、更换服务费590137元。
（二）项目实施情况分析
呈贡分局交通警察大队根据国家相关法律、法规的规定及《昆明市公安局呈贡分局财务管理制度》（昆公呈发[2018]2号）、《昆明市公安局呈贡分局专项资金管理规定》（昆公呈发[2014]18号）等规章支付对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金。项目资金的申请付款方式合理，严格招投标制度。资金使用严格按照施工明细，及合同规定审核，据实上报财务科审批支付。
（三）项目绩效情况分析
呈贡分局交通警察大队项目绩效支出根据《呈贡区财政支出项目预期绩效目标申报情况》、《昆明市财政局预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2012〕129号）规定，严格控制资金的使用，本着节约、高效的原则真实准确、实事求是反应项目的完成情况。
（四）项目经济性分析
1.项目预算控制情况
交通设施维护费资金项目的支出基本符合制定的预算目标，预算完成率100%。
2.项目成本节约情况
在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。
（五）项目的效率性分析
项目的实施对道路交通设施达到交通运行条件，交通信号灯、交通标线、交通护栏能正常使用起到了积极的推动作用，为呈贡新区正常交通秩序提供了有效的保障。提升了呈贡区城市形象及优化了人民群众的日常出行。
（六）项目的效益性分析
1.社会效益分析
项目实施后，提升了人民群众的满意度、幸福感，呈贡新区形象得到了提升。
2.社会群众满意度调查分析
根据调查问卷结果进行分析：社会群众对呈贡区道路交通设施表示满意，满意度为90%，我们认为该专项资金在提高呈贡区交通秩序方面起到了明显的促进作用。
（七）可持续影响分析
完善和规范了呈贡交通设施的正常运行。推进呈贡区道路交通设施的管理和维护工作，保障设施正常运行，达到道路通行条件。进一步减少交通事故，提升呈贡新区城市形象。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
顺利推进设施维护工作，交通信号灯、交通标线、交通护栏维修维护。确保了全年道路交通设施达到交通运行条件，交通信号灯、交通标线、交通护栏能正常使用。
六、绩效评价结果应用建议
根据2018年的工作量，对2019年的设施维护费进行合理预算。对各项维修工程认真检查验收，及时付款，对评价结果公开公示，向广大群众收集有益的意见及建议。
七、存在的问题
（一）专项管理方面的问题。专项立项依据充分，专项资金管理办法还有待继续完善。
（二）资金分配方面的问题。资金分配合理，公平公正；资金分配和使用与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面的问题。拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了良好的社会效益。
八、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
对各道路交通设施提高管理效能，设施维修外包，公开招投标，交警大队做好监督检查工作，更加优质地服务呈贡道路设施维护及管理工作。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等
对各个维护项目及时检查，对不符合要求的及时整改，及时对账，及时付款。提高服务质量，发挥该项资金的最大社会价值。
呈贡公安分局交通警察大队
2019年3月25日
