昆明市公安局呈贡分局交通警察大队车管业务成本项目支出绩效评价报告
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队
车管业务成本项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
根据昆明市车管所关于机动车及驾驶员管理相关业务下放区县交警大队管理的相关要求，为确保全区的机动车及驾驶员管理业务能顺利开展，各项车驾管业务物资耗材到位，车驾管业务正常办理，顺利推进机动车及驾驶员的管理工作，保障车驾管业务物资耗材不受影响，需采购一批办公耗材。所需物资耗材：机动车驾驶证（证芯、证膜）、驾驶证壳、机动车行驶证（证芯、证膜）、行驶证壳、登记证书、机动车号牌(小）、机动车号牌（大）、摩托车号牌（一块）、轻便摩托车号牌、挂车号牌、低速车号牌、固封螺丝、客车临牌（双）、货车临牌（单）、摩托车检验合格标志、汽车检验合格标志、封条、机动车驾驶人档案袋、云南省机动车档案袋、机动车驾驶人档案袋、机动车变更登记、备案申请表。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
根据机动车管理工作需要, 推进呈贡区车驾管业务，确保群众能及时、顺利办理车驾管业务，方便人民群众的日常所需。
2.项目绩效阶段性目标
中期目标：顺利推进机动车及驾驶员的管理工作，保障车驾管业务物资耗材不受影响。年终目标：确保全区的机动车及驾驶员管理业务能顺利完成，各项车驾管业务物资耗材到位，车驾管业务正常开展。
二、项目单位绩效报告情况
从自评结果来看，2018年车管业务成本经费的项目达到了预期绩效目标。预算648020元，支出648020元，进度100%。主要支付昆明市车辆管理所装备财务科物资款。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
确保全区的机动车及驾驶员管理业务能顺利完成，各项车驾管业务物资耗材到位，车驾管业务正常开展。
（二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办[2013]129号）、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发[2017]176号 ）、《转发<昆明市预算绩效目标申报指标库及绩效评价指标体系>的通知》（呈财[2017]102号）、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财[2017]115号），交警大队2018年度部门预算批复（含预算调整追加文件），分局三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，分局财务会计制度，及其它中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等。
（三）绩效评价工作过程
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队根据国家相关法律、法规的规定及《昆明市公安局呈贡分局财务管理制度》（昆公呈发[2018]2号）、《昆明市公安局呈贡分局专项资金管理规定》（昆公呈发[2014]18号）等规章支付对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金。项目资金的申请付款方式合理，进行了公开招投标，按照招投标内容，资金使用严格按照领物清单金额，据实上报财务科审批支付。
昆明市公安局呈贡分局交警大队召开了专题会议，将各项工作细化到大队领导、责任中队长、责任民警。由经办民警对各项工作进行检查落实，大队领导做好监督指导工作。各项经费按照财务管理规定交由分局审核报销。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况
①根据昆明市呈贡区财政局相关预算调整批复的通知文件精神，2018年项目预算安排车管业务成本及印刷成本648020元。截止2018年12月31日，该项目财政资金共计648020元。项目已完全拨付到位，资金到位率100%。
②项目资金使用情况
该项目2018年支出648020元，进度100%。包括2018年支付昆明市车辆管理所车驾管业务成本费、车管所业务打印纸支出。
③项目资金管理情况分析
呈贡分局交通警察大队根据国家相关法规的规定，结合自身实际，按照《昆明市公安局呈贡分局财务管理制度》（昆公呈发〔2018〕2号）,《昆明市公安局呈贡分局专项资金管理规定》（昆公呈发〔2014〕18号）等规章制度对资金、物资进行管理和使用的规定，严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则。
（二）项目实施情况分析
昆明市公安局呈贡分局交通警察大队项目绩效支出根据《呈贡区财政支出项目预期绩效目标申报情况》、《昆明市财政局预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2012〕129号）规定，严格控制资金使用，本着节约、高效的原则真实准确、实事求是反应项目的完成情况。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
①项目预算控制情况：交警大队车管业务成本及印刷成本经费资金项目的支出基本符合制定的预算目标，预算完成率100%。
②项目成本节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用，无截留、挤占、滥用情况。
2.项目的效率性分析
项目的实施对车驾管工作起到了积极的推动作用， 有效保障各项业务的正常开展，方便人民群众的日常所需，提升了呈贡区城市形象。
3.项目的效益性分析
①社会效益分析：项目实施后，人民群众的满意度得到了一定的提高，幸福感得到了提升，呈贡新区形象得到了提升。
②社会群众满意度调查分析：根据调查问卷结果进行分析，市民对呈贡区车驾管业务表示满意，满意度为90%，该专项资金在提高呈贡区交通秩序方面起到了明显的促进作用。
4.可持续影响分析
进一步规范了车驾管业务的管理，教育帮助了广大的驾驶员，让驾驶员遵守交通规则成为习惯和自然，进一步达到减少交通事故，提升市民素质和城市形象的目标。
五、综合评价情况及评价结论
顺利推进机动车及驾驶员的管理工作，保障车驾管业务物资耗材不受影响，各项车驾管业务物资耗材到位，确保全区的机动车及驾驶员管理业务能正常开展。
六、绩效评价结果应用建议
结合2018年的支出情况，尽早对2019年的预算安排，对不足部分及时申请追加，对评价结果进行公示，征询更多的意见及建议。
七、专项管理及资金情况
（一）专项管理方面
专项立项依据充分，专项资金管理办法还有待继续完善。
（二）资金分配方面
资金分配合理，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面
拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面
资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了良好的社会效益。
八、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
进一步规范车管、驾管工作，提升车驾管工作管理水平，促进广大市民规范出行，提升城市道路通行秩序，降低事故发生。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等
对各便民点加强管理，提高服务质量，加大宣传力度，发挥各项车管业务成本物资最大社会价值，最大限度服务人民群众车驾管业务的需求。
呈贡公安分局交通警察大队
2019年3月25日
