昆明市公安局呈贡分局2018年项目支出绩效评价报告报警监控租用费和无线上网管控系统建设经费
昆明市公安局呈贡分局2018年
项目支出绩效评价报告报警监控租用费和无线上网管控系统建设经费
一、基本情况
（一）项目概况。
根据云南省公安厅《关于贯彻<公安部关于开展城市报警与监控技术系统建设工作意见>》、《云南公安环滇数字防控网建设指导意见》任务要求，市委、市政府昆办通[2012]19号《昆明市社会治安防控体系建设全覆盖实施方案》、根据昆明市公安局下发《关于启动电子信息采集系统建设的通知》、《昆明市公安局关于4G电子信息采集系统建设相关问题的通知》等文件精神，为进一步加强视频监控系统资源在社会治安管理、服务公安机关打、防、管、控工作效能，确保呈贡辖区社会治安稳定。分局采用租用的方式建设了2221路公共安全视频监控系统，580路社区视频监控系统，178路车辆卡口抓拍系统。具体为：续租科海电子股份有限公司2012年220路、续租云南瑞诚科技有限公司2013年220路、续租浙江大华系统工程有限公司2014年220路、续租北京神洲新桥科技有限公司2015年220路、续租科海电子股份有限公司2016年1080路(300路、200路、580路三个项目)、续租科海电子股份有限公司2017年建成560路，续租电信281路视频监控数据链路，续租电信55路卡口光纤，已建成的卡口、自建281路视频监控系统的维护及由深圳锦峰信息技术有限公司建设50套电子设备特征采集系统。
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标。
继租2012年-2017年已建成的公共区域视频监控系统、卡口系统、无线上网管控系统，保障系统正常运行，为服务群众、管理社会、预防、打击违法犯罪提供视频支撑。
2.项目绩效阶段性目标。
继租2012年-2017年已建成的公共区域视频监控系统、卡口系统，保障系统正常运行，为服务群众、管理社会、预防、打击违法犯罪提供视频支撑，运用过程中制定了《昆明市公安局呈贡分局城市报警监控系统日常维护管理规定》，进一步对系统运行进行了严格的考核扣款。每月按要求减除扣款后正常支付。
二、项目单位绩效报告情况
于2019年3月20日完成2018年报警监控租用费和无线上网管控系统建设经费的项目自评工作，自评报告格式基本按要求撰写，基本反映本年度的工作内容及存在问题，但内容简单,自评得分100分。
从自评结果来看，经2018年监控租用费和无线上网管控系统建设经费的项目达到了预期绩效目标。为促进呈贡公安工作的发展，保障辖区社会治安环境持续良好，提高执法质量和执法公信办和群众满意度。为全区经济社会发展营造良好的投资环境。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
对2018年预算绩效目标完成情况进行自检自查，根据自评指标体系，对资金的投入、管理、使用和产出情况进行自评。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
1.评价指标体系制定遵循的原则。
根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。
2.评价指标体系。
本项目绩效评价，设立三级评价指标体系。
3.评价的方法。
主要采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据分局财政整体支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解分局在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、项目跟踪、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。
按照分局制定了《昆明市公安局呈贡分局2018年度区级预算支出绩效自评工作方案》成立由副区长、分局党委书记、局长王刚任组长，分局党委委员、副局长龙玉坤任副组长，各相关部门领导为成员的工作小组。搜集了与评价项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料以及资金报告、项目预算申报书，专项资金管理办法等，确定了评价内容。
2.组织实施。
根据评价计划结合工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案，认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充确定项目的绩效自评指标体系。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析：
2018年总预算为445707099元；至12月底总支付金额为445707099元；支付进度比例为100%。
2.项目资金使用情况分析：
（1）续租科海电子股份有限公司2012年220路费用，
（2）重建2012年建成到期的220路视频监控费用，
（3）续租云南瑞诚科技有限公司2013年220路费用，
（4）续租浙江大华系统工程有限公司2014年220路费用，
（5）续租北京神洲新桥科技有限公司2015年220路费用，
（6）续租科海电子股份有限公司2016年300路费用,
（7）续租科海电子股份有限公司2016年200路费用,
（8）续租科海电子股份有限公司2017年560路费用,
（9）续租电信2015年建成281路光纤费用,
（10）续租电信55路卡口光纤费用，
（11）自建视频探头、卡口、办案区监控迁移费、维修费、电费，
（12）建辉128路车辆卡口抓拍前端设备维护项目维护费，
（13）续租科海电子股份有限公司2016年580社区监控费用，
（14）科海电子股份有限公司2018年550路租用费，
（15）视频监控系统六个派出所监控分中心升级改造费，
（16）支付深圳锦峰信息技术有限公司2018无线上网管控系统费。
3.项目资金管理情况。
昆明市公安局呈贡分局根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《昆明市公安局呈贡分局财务管理制度》（昆公呈发〔2018〕2号）, 《昆明市公安局呈贡分局专项资金管理规定》（昆公呈发〔2014〕18号）等规章制度对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则。
项目资金的申请付款方式合理，涉及采购项目，分局根据政府采购计划及采购方式审批表，严格按政府采购审批方式组织采购，对于公开招标项目，通过公开招投标确定采购及设备安装单位，按照中标文件和合同约定付款金额及工程完成进度情况上报财务科审批支付。资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
（二）项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。
以上所有项目严格按照项目组织实施要求，严格招投标，并同时招标了产品监测及监理对项目的整个实施过程进行监管。验收合格后进行租用。
2.项目管理情况分析。
运用过程中制定了《昆明市公安局呈贡分局城市报警监控系统日常维护管理规定》，进一步对系统运行进行了严格的考核扣款。维护流程如下：1、指挥中心技防办将已建成前端探头和卡口制作点位图和点位表格（含所属公司），按照属地管辖及应用管理原则书面移交交警大队和派出所；2、交警大队和派出所按照属地管辖及应用管理原则，每天早上10时前制作城市报警监控系统中的视频前端探头及机动车卡口抓拍前端探头故障通知单（格式范本由指挥中心技防办提供）电子文档，发送到钉钉群“监控视频维护”中（需打印纸质文档留存），各维护公司在钉钉群中接到电子通知单后，对涉及所维护探头需按照维护范围要求开展工作，并对故障原因及处理结果在钉钉群中进行反馈，交警大队、派出所对反馈的是否修复情况进行统计，按照维护范围及扣款说明要求，于当天17时前将当天修复及扣款情况发布到钉钉群中方便维护公司核对。3、每周星期四早上9时，交警大队、派出所专职视频监控员与维护公司维护人员到技防办办公室核对上周视频通知单，确认扣款情况。下月的第一个星期四早上10时前将上月扣款情况（格式由技防办提供，要求有维护公司盖章，专职视频监控员签字和部门主要领导签字及盖章）报送指挥中心技防办，技防办与维护公司核对后，报分局同意执行扣款。4、后端平台维护由技防办直接负责，维护公司至少1名维护人员需每天至技防办值守巡查视频。
（三）项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。
（1）项目预算控制情况
昆明市公安局呈贡分局报警监控租用费和无线上网管控系统建设经费资金项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。
（2）项目成本节约情况
在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度
根据云南省公安厅《关于贯彻<公安部关于开展城市报警与监控技术系统建设工作意见>》、《云南公安环滇数字防控网建设指导意见》，昆明市委、市政府昆办通[2012]19号《昆明市社会治安防控体系建设全覆盖实施方案》、《关于启动电子信息采集系统建设的通知》、《昆明市公安局关于4G电子信息采集系统建设相关问题的通知》，呈贡区《中共呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府“关于进一步加强和改进反恐怖工作的意见”》，为控制、节约项目建设成本，从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面考虑，整个视频监控系统均采用租用的方式，目前共建设了2221路公共安全视频监控系统，580路社区视频监控系统，178路车辆卡口抓拍系统。
（2）项目完成质量。
有效提高了昆明市公安局呈贡分局对社会治安管理水平，在维护全区治安秩序、保障政治稳定、保护人民群众的人身财产安全方面发挥着重要的作用全区和市级行政中心未发生有影响的群体性事件。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度
加强公安安全视频监控建设,实现辖区政治大局和社会治安平稳可控。促进公安工作的发展，有效的控制案件及警情，为保障辖区社会治安环境持续良好，提高执法质量和执法公信力和群众满意度。
（2）项目实施对经济和社会的影响
系统提供了全天候、多方位的进行视频监控，为平安呈贡提供良好的社会环境，保障经济发展营造良好的投资环境，确保社会治安稳定，提高破案率，为平安呈贡提供良好的社会环境。
a社会效益分析
项目的实施有效打击违法犯罪，更好地维护呈贡新区人民群众的生命财产安全，确保呈贡新区社会治安稳定。
b可持续影响分析
随着呈贡区规模的不断扩大，为维护人民群众安全，稳定社会环境，对执法办案效果变得更加重要。
c社会群众满意度调查分析
根据调查问卷结果进行分析：社会群众对呈贡区社会治安表示满意，满意度为90%，我们认为该专项资金在提高呈贡区社会治安环境方面起到了明显的促进作用。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
资金落实、资金支出及管理、产出和效益方面等进行绩效评价，较好维持了全区社会治安稳定和政治稳定,切实保证了整个辖区社会治安稳定大局,为我区促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。
该项目综合得分为 100分。
项目支出绩效自评指标评分表
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一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 | |||||
项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | |||||
决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | ||||||
决策程序（4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | |||||||
资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | ||||||
分配结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | |||||||
项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） | 到位率 （3分） | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | |||||
到位时效（2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | |||||||
资金 管理(10分） | 资金使用（7分） | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | ||||||
财务管理（3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | |||||||
组织 实施(10分） | 组织机构（1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | ||||||
项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | |||||
管理制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | |||||||
项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） | 产出数量（5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） | |||||
产出质量（4分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） | |||||||
产出时效（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） | |||||||
产出成本（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） | |||||||
项目 效果(40分） | 经济效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） | ||||||
社会效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） | |||||||
环境效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | |||||||
可持续影响（8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） | |||||||
服务对象满意度 （8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | |||||||
总分 | 100 | |||||||||
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
2019年将严格执行项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，多渠道应用评价结果的有效机制。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
运用过程中制定了《昆明市公安局呈贡分局城市报警监控系统日常维护管理规定》，进一步对系统运行进行了严格的考核扣款。
八、其他需说明的问题。
2018年，为进一步加强社区治安防范加强，决定再增加550路社区视频监控建设，目前该项目正在验收过程中。
昆明市公安局呈贡分局
2019年3月28日
