昆明市公安局呈贡分局

2018年项目支出绩效评价报告

特警中队经费

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于印发<云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准的通知>的通知》（云财行[2009]464号）号文件精神，2018年度特警中队预算公安业务经费为350万元。主要包含以下8个方面的经费：

1.特警中队协警工资

2.特警中队办公经费

3.特警中队训练器材费

4.特警中队协警业务培训费

5.特警中队办公区域水电费

6.特警中队日常安保处突维稳费

7.特警中队公务用车油料费、维护费

8.特警中队办公区域日常维修费等其他费用

（二）项目绩效目标

特警中队经费按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目经费使用严格按照昆明市公安局呈贡分局财务管理规定执行，涉及到采购的项目严格申报审批并按批复组织采购，所有支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程，支出符合部门预算批复用途，资金支付合规，无挤占、挪用、虚列情况。

在特警专项经费资金的支撑下，昆明市公安局呈贡分局以“常态化严打”、“深化打击各类犯罪”系列专项行动为载体，严查严治“黄赌毒”等社会治安问题。全面开展各项治安管理工作，打造全天候闭环合围的“见警工程”等措施，最终实现辖区“发案少、秩序好、人民满意”的目标，为十九大的安保维稳奠定了基础。

二、项目单位绩效报告情况

于2019年3月20日完成2018年公安业务办案经费的项目自评工作，自评报告格式基本按要求撰写，基本反映本年度的工作内容及存在问题，但内容简单,自评得分98分。

从自评结果来看，经2018年公安业务办案经费的项目到了预期绩效目标。根据公安业务工作需要, 支付了特警中队协警工资、办公经费、训练器材费、协警业务培训费、办公区域水电费、日常安保处突维稳费、公务用车油料费、维护费、办公区域日常维修费等其他费用，实现辖区政治大局和社会治安平稳可控。促进公安工作的发展，打击破坏生态环境的治安违法行为，确保了辖区社会治安环境持续良好。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效自评目的

对2018年年初预算绩效目标完成情况进行自检自查，根据自评指标体系，对资金的投入、管理、使用和产出情况进行自评。

（二）绩效评价原则评价指标体系、评价方法

1.评价指标体系制定遵循的原则

根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2.评价指标体系

本项目绩效评价，设立三级评价指标体系。

3.评价的方法

主要采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据分局财政整体支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解分局在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、项目跟踪、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

制定了《昆明市公安局呈贡分局2018年度区级预算支出绩效自评工作方案》成立由副区长、分局党委书记、局长王刚任组长，分局党委委员、副局长龙玉坤任副组长，各相关部门领导为成员的工作小组。搜集了与评价项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料以及资金报告、项目预算申报书，专项资金管理办法等，确定了评价内容。

2.组织实施

一是根据评价计划结合工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案；二是在特警经费支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充确定项目的绩效自评指标体系。

3.分析评价

对相关资料进行数据汇总核实、分析，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，核实了相关资金的使用流向和真实性。最后运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况

根据昆明市呈贡区财政局《关于下达2017年部门预算批复的通知》（呈财行【2018】44号）文件精神，特警中队经费项目预算资金350万元，主要用于特警中队协警工资、办公经费、训练器材费、协警业务培训费、办公区域水电费、两个营区的食堂补助费、公务用车运行维护费、办公区域日常维修费等其他费用支出，以维护呈贡区社会治安稳定。

截止2018年12月31日，该项目财政资金共计350万元。项目已完全拨付到位，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况

2018年特警中队全年财政收入350万元,支出350万元，其中：共供养190名协警工资、办公经费、办公区域水电费、公务用车油料费、维护费、日常安保、处突维稳费等费用的支出。

3.项目资金管理情况

昆明市公安局呈贡分局根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《昆明市公安局呈贡分局财务管理制度》（昆公呈发〔2018〕2号）, 《昆明市公安局呈贡分局专项资金管理规定》（昆公呈发〔2014〕18号）等规章制度对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

特警中队严格按照经费审批程序，所有经费都严格《分局财务管理规定》。

2.项目管理情况分析。

项目资金的申请付款方式合理，涉及采购项目，特警中队按照分局根据政府采购计划及采购方式审批表，严格按政府采购审批方式组织采购，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）项目绩效情况分析。

2018年昆明市公安局呈贡分局项目绩效支出根据《呈贡区财政支出项目预期绩效目标申报情况》、《昆明市财政局预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2012〕129号）规定，严格控制资金的使用，本着节约、高效的原则真实准确、实事求是反应项目的完成情况。

1.项目经济性分析

（1）项目预算控制情况

特警中队资金项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本节约情况

在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

a.将反恐制暴作为核心任务。特警中队坚持把反恐工作作为核心工作来抓，认真谋划，科学运作，结合社会治安防控体系建设，围绕“止于未发，发能快处”的目标，担任分局24小时布警街面处置重特大警情和突发事件的特种警务作战单元（PTU）工作。3辆处突车采取定点驻防模式，以突发涉恐涉暴、社会治安一级警情等突发事件的现场先期处置为主要工作，半年来共接处警720起，同时在布防点周边开展徒步巡逻和定点守望，提高街面见警率和震慑效果，随时做好投入应急处置的实战准备。

b.在维护稳定中，发挥了主力军作用。2018年因征地、拆迁、劳资纠纷、融资、社保到市政府群体性上访继续呈现出数量多、规模大、对抗强、难处置等一系列特点。在这种严峻的新形势下，我们始终做为主力军参与并妥善处置了84起，共出动警力4157人次，在处置过程中，顾全大局，忍辱负重，该劝阻的耐心疏导，该强硬的决不手软，既做到了正确处理人民内部矛盾，又坚持依法果断处置，从未发生因处置不当而引发的事态扩大、矛盾激化等问题。

c.圆满完成全国、省、市、区两会各项大型活动和重要会议安保任务170起，共出动安保警力6390人次，积极开展分局重点工作，一标三实信息采集5736条，完成分局下达任务。

d.据分局党委在3月底提出巡特警牵头社会面巡逻防控和接处警的改革思路，按照“边启动运行，边调整完善”的组建原则，经分局党委多次专题研究部署警力保障、装备保障、职责任务、勤务机制、考评考核等细节事宜后，在特警中队原有警力的基础上，再组建了一支接处警专业队伍，于6月全勤投入社会面，开展巡逻防控和接处警工作。巡特警共处置110警情8599起，现场调处2657起。

（2）项目实施对经济和社会的影响

a.社会效益分析

项目的实施有效打击违法犯罪，更好地维护呈贡新区人民群众的生命财产安全，确保呈贡新区社会治安稳定。

b.可持续影响分析

随着呈贡区规模的不断扩大，为维护人民群众安全，稳定社会环境，对执法办案效果变得更加重要。

c.社会群众满意度调查分析

根据调查问卷结果进行分析：社会群众对呈贡区社会治安表示满意，满意度为90%，我们认为该专项资金在提高呈贡区社会治安环境方面起到了明显的促进作用。

五、综合评价情况及评价结论

经对2018年特警中队经费的项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出及管理、产出和效益方面等进行绩效评价，维持了全区社会治安稳定和政治稳定,切实保证了整个辖区社会治安稳定大局,为我区促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分为 98分，评定等级为优。

六、绩效评价结果应用建议

特警中队严格按照分局的要求，强化评价结果运用，2018年未收到任何不良反馈，2019年将严格执行项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

主要经验及做法：

一是队领导的高度重视。

二是严格按照分局制定的《昆明市公安局呈贡分局财务管理办法》等制度，为实施绩效评价提供了制度保障；

存在的问题：

财务管理有待进一步加强。

八、其他需说明的问题:

无

昆明市公安局呈贡分局

2019年3月28日