昆明市公安局呈贡分局

2018年项目支出绩效评价报告

公安业务装备经费

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于印发<云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准的通知>的通知》（云财行[2009]464号）文件精神，2018年度公安业务装备经费629.41万元。公安业务装备经费主要包含以下3个方面的经费：治安管理业务装备经费、刑事侦查业务装备经费、其它公安支出业务装备经费。

（二）项目绩效目标。1.项目绩效总目标。2.项目绩效阶段性目标。

根据公安业务工作需要, 购置一系列公安工作装备, 加强预防和减少违法犯罪活动，提升执法素养，不断提高执法办案质量，更加有效的打击破坏生态环境的治安违法行为，实施社会治安防控体系建设，深化执法规范化建设，提高执法质量和执法公信力，持续维护辖区社会治安良好秩序。

二、项目单位绩效报告情况

于2019年3月20日完成2018年公安业务装备经费的项目自评工作，自评报告格式基本按要求撰写，基本反映本年度的工作内容及存在问题，但内容简单,自评得分100分。

从自评结果来看，经2018年公安业务装备经费的项目达到了预期绩效目标。根据公安业务工作需要, 购置一系列公安工作装备, 加强预防和减少违法犯罪活动，提升执法素养，不断提高执法办案质量，更加有效的打击破坏生态环境的治安违法行为，实施社会治安防控体系建设，深化执法规范化建设，提高执法质量和执法公信力，持续维护辖区社会治安良好秩序。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

对2018年年初预算绩效目标完成情况进行自检自查，根据自评指标体系，对资金的投入、管理、使用和产出情况进行自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.评价指标体系制定遵循的原则

根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2.评价指标体系

本项目绩效评价，设立三级评价指标体系。

3.评价的方法

主要采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据分局财政整体支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解分局在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、项目跟踪、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。

制定了《昆明市公安局呈贡分局2018年度区级预算支出绩效自评工作方案》成立由副区长、分局党委书记、局长王刚任组长，分局党委委员、副局长龙玉坤任副组长，各相关部门领导为成员的工作小组。搜集了与评价项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料以及资金报告、项目预算申报书，专项资金管理办法等，确定了评价内容。

2.组织实施。

一是根据评价计划结合工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

二是在公安业务装备经费支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充确定项目的绩效自评指标体系。

3.分析评价。

  对相关资料进行数据汇总核实、分析，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，核实了相关资金的使用流向和真实性。最后运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。根据昆明市呈贡区财政局《关于下达2018年部门预算批复的通知》（呈财行【2018】44号）、《关于下达2018年部门预算调整批复的通知》（呈财行【2018】237号）文件精神，2018年项目年初预算安排公安业务装备经费629.41万元，其中治安管理业务装备经费355.25万元、刑事侦查业务装备经费74.16万元、其它公安支出业务装备经费200万元。

截止2018年12月31日，该项目财政资金共计629.41万元。项目已完全拨付到位，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

2018年该项目支出629.41万元。办其中治安管理业务装备经费355.25万元、刑事侦查业务装备经费74.16万元、其它公安支出业务装备经费200万元。

3.项目资金管理情况分析。

  昆明市公安局呈贡分局根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《昆明市公安局呈贡分局财务管理制度》（昆公呈发〔2018〕2号）, 《昆明市公安局呈贡分局专项资金管理规定》（昆公呈发〔2014〕18号）等规章制度对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

在公安业务装备经费的使用上严格按照经费审批程序，分局设置了警务保障室并安排专职人员对分局的经费进行严格的审核。经费在3万元以下的要分管局领导签字，3万元以上要通过分局办公会议决定，或者分局党委会决议通过，所有经费都严格《分局财务管理规定》。

2.项目管理情况分析。

分局从预算就严格根据《关于印发<云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准的通知>的通知》（云财行[2009]464号）文件精神进行，财政下达预算后实行专人管理、转账核算、专款专用原则。在资金的项目资金的申请实施一事一申请，涉及采购项目，分局根据政府采购计划及采购方式审批表，严格按政府采购审批方式组织采购，对于公开招标项目，通过公开招投标确定采购及设备安装单位，按照中标文件和合同约定付款金额及工程完成进度情况上报财务科审批支付。严格按照《昆明市公安局呈贡分局财务管理制度》（昆公呈发〔2018〕2号）等规章制度对资金、物资进行管理和使用和监督。

（三）项目绩效情况分析。

2018年昆明市公安局呈贡分局项目绩效支出根据《呈贡区财政支出项目预期绩效目标申报情况》、《昆明市财政局预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2012〕129号）规定，严格控制资金的使用，本着节约、高效的原则真实准确、实事求是反应项目的完成情况。

1.项目经济性分析。

（1）项目预算控制情况。

昆明市公安局呈贡分局业务装备经费资金项目的支出基本符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本节约情况

在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

2018年在各项制度的执行下确保了公安业务装备经费实施达100%。

（2）项目完成质量。

昆明市公安局呈贡分局对2018年公安业务装备经费的实施，达到提高警务工作效率，降低执法成本。通过对公安队伍规范化、现代化建设，不断加强办案民警和人员管控机制建设，强化实战教育训练，2018年共研判发布抓捕、预警指令541期、抓获嫌疑人186人，有效预防群体性事件27起，处置群体性事件76起、5000余人次，在反恐防恐、维稳处突、侦查打击、巡逻防控、管理整治、宣传导控“六个实战化”方面发挥了重要作用。有效提高了分局对社会治安管理水平，在维护全区治安秩序、保障政治稳定、保护人民群众的人身财产安全方面发挥着重要的作用，充分为安保维稳任务提供有效保障。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

通过项目的实施有效的预防和减少违法犯罪活动提升执法素养，提高了执法办案质量 ，实现了刑事案件同比下降25.94%；，全区社会治安稳定。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

a社会效益分析

项目的实施有效打击违法犯罪，更好地维护呈贡新区人民群众的生命财产安全，确保呈贡新区社会治安稳定。

b社会群众满意度调查分析

根据调查问卷结果进行分析：社会群众对呈贡区社会治安表示满意，满意度为95%，我们认为该专项资金在提高呈贡区安全环境质量方面起到了明显的促进作用。

c可持续性分析

随着呈贡区规模的不断扩大，人流量加剧，为维护人民群众安全，稳定社会环境，对人员、资金的投入也随之要加大投入。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经对2018年公安业务装备经费的项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出及管理、产出和效益方面等进行绩效评价，加强了分局装备的配备，较好的履行了自身职责，完成了上级部门交办的工作，维持了全区社会治安稳定和政治稳定,切实保证了整个辖区社会治安稳定大局,为我区促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分为100分，评定等级为优

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

强化评价结果运用，2017年的年度决算和2018年预算已在网页上进行了公开，未收到任何不良反馈，2019年将严格执行项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，多渠道应用评价结果的有效机制。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：

一是领导重视，多部门协同有力；

二是制定修订了《昆明市公安局呈贡分局财务管理办法》等多个制度，为实施绩效评价提供了制度保障；

三是加大对项目绩效目标的运行情况进行绩效监控和实现程度的监督力度。

存在的问题：在政府采购的信息更新和相关规定，还不够细化。

八、其他需说明的问题

无

昆明市公安局呈贡分局

                               2019年3月28日