2018年度昆明市公安局呈贡分局

整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

根据《昆明市呈贡区财政局关于下达2018年部门预算批复的通知》（呈财行〔2018〕44号）、《昆明市呈贡区财政局关于下达2018年部门预算调整批复的通知》（呈财行〔2018〕237号）的规定,我局2018年资金具体为2107结转3624079.29元，本年下达预算指标收入296170627.88元，支出296586878.47元。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1.绩效目标

(1)依法预防、制止和侦查违法犯罪活动。

(2)维护社会稳定，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(3)维护国家安全，确保社会稳定，保护人民，服务经济社会发展。

(4)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

(5)管理集会、游行、示威活动，处置突发性案（事）件。

(6)管理计算机信息系统的安全保护工作。

(7)管理户政、国籍、出入境事务和外国人在境内旅行、居留的相关事务。

(8)警卫规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

(9)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(10)领导区公安消防、警卫现役部队建设及消防工作。

(11)履行法律、法规规定的其他职责。

(12)承办呈贡区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

2.预决算公开:2018年分局的预算已经按要求在网上进行了公开，决算已经上报财政局待批复。

3.存量资金:2018年呈贡公安分局积极盘活财政存量资金，加强资金管理，严格按照区财政局要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。提高财政资金的使用效率,2018年度部门财政存量资金0元。

4.资产管理情况:为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，昆明市公安局呈贡分局，报请昆明市呈贡区财政批准处置。并根据昆明市呈贡区财政局呈财资（2018）22号批复进行处置，使固定资产规范管理，提高资产实际使用率。

    5.三公”经费支出情况：2018年区公安分局“三公”经费支出4,631,874.30元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费0元；公务用车购置及运行维护费4,631,874.30元（车辆购置费为945358.62元）。

6.内部管理制度建设等的设定及完成情况：项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

昆明市公安局呈贡分局2018年部门预算绩效管理工作上严格按照下达的预算执行，严格按照《昆明市公安局呈贡分局财务管理规定》（昆公呈发〔2018〕2号）、《昆明市公安局呈贡分局专项资金管理规定》（昆公呈发〔2014〕17号）、《昆明市公安局呈贡分局警用装备使用管理规定》、《呈贡公安分局固定资产管理办法（暂行）》等规定实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于经费使用严格按照呈贡公安分局财务管理规定执行，涉及到采购的项目严格申报审批并按批复组织采购，所有支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程，支出符合部门预算批复用途，资金支付合规，无挤占、挪用、虚列情况。

呈贡公安分局通过有效的绩效管理，完成以“常态化严打”、“深化打击各类犯罪”系列专项行动为载体，严查严治“黄赌毒”等社会治安问题，全面开展各项治安管理工作，打造全天候闭环合围的“见警工程”等措施，最终实现辖区“发案少、秩序好、人民满意”为预期目标。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1.整体支出资金到位情况分析

（1）资金到位情况

区财政2018年预算拨付资金296170627.88元,2017年结转3624079.29元，到位率100%，

（2）整体支出资金使用情况分析

2018年分局部门决算总支出296586878.47元，主要使用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公经费、印刷费、水电费、劳务费(辅警人员工资及保险)、伙食费、培训费、交通费，住房公积金及退休费、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒管理、网络运行及维护、羁押场所管理和其他公安支出。

（3）整体支出资金管理情况分析

区公安分局严格执行“三公”经费等支出进行规范；昆明市公安局呈贡分局制定了《分局财务管理制度》，规定了资金收入管理办法、固定资产管理的相关办法及资金支付的审批流程。对会议费、差旅费、接待费等支出进行了严格规定。对专项经费管理以作出了相应规定，专项资金实行专项报告制度，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成。

根据年初预算，区公安分局遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关资金管理制度，在政府采购、公务卡管理、等方面取得了较为理想的效果。

（4）整体支出资金结余情况分析

分局2017年末结转资金为624079.29元，2018年末结余结转资金0元。

（5）整体支出组织和管理情况分析

A、组织情况分析

昆明市公安局呈贡分局下设指挥中心、政工室、纪检室、警务保障室、法制大队、国保大队、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、经侦大队、网安大队、特警中队、合战中心、预审队14个内设机构，雨花派出所、石龙湖派出所、龙街派出所、吴家营派出所、龙城派出所、乌龙派出所、白龙潭派出所7个派出所,看守所、拘留所2个监管场所。对于各项目的管理，均由各归口队所进行相应的执行、监督、落实和考核，分局负责全程管理监督。

B、管理情况分析

为了加强整体支出的绩效管理，绩效目标的制定方面，做到指标基本明确合理，并加以量化细化，为绩效的监督、跟踪考核打下了基础。预算执行过程中，建立健全各项管理制度，并严格按照相关制度执行。每季度，由区财政局组织对区公安分局绩效目标的落实和进展情况进行跟踪。项目完成，及时进行考核及总结，作为改进管理的借鉴。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对2018年年初预算绩效目标完成情况进行自检自查，根据自评指标体系，对资金的投入、管理、使用和产出情况进行自评。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

1.前期准备

制定了《昆明市公安局呈贡分局2018年度区级预算支出绩效自评工作方案》成立由副区长、分局党委书记、局长王刚任组长，分局党委委员、副局长龙玉坤任副组长，各相关部门领导为成员的工作小组。搜集了与评价项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料以及资金报告、项目预算申报书，专项资金管理办法等，确定了评价内容。

2.组织实施

一是根据评价计划结合工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

二是在公安业务办案经费支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充确定项目的绩效自评指标体系。

3.分析评价

对相关资料进行数据汇总核实、分析，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，核实了相关资金的使用流向和真实性。最后运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

三、主要绩效及评价结论

(一)经济性分析

1.预算控制情况

本年支出(含预算调整)为296170627.88元,，结余0元，2017年结转3624079.29元，同比下降3624079.29元。

2.成本节约情况

部分年度项目预算资金，区公安分局本着厉行节约的原则。如预算资金项目车辆运行费实际支出比预算资金节约，切实保证了经费高效使用，厉行节约的原则。

（二）效率性分析

1.实施进度

2018年区公安分局各项日常性工作正常有效开展，结余指标结转下年使用。据统计，分局支出预算执行进度为100%。

2.完成质量

区公安分局完成了2018年度目标任务。在费用性支出中，分局依据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到了资金有结余。项目支出方面，分局严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到宁可不付，保证了项目资金使用的合规、有效。

  3.效益性分析

2018年区公安分局在区委、区政府及上级公安机关的坚强领导下，完成各项目标任务。

（1）对社会的影响

全年共接刑事警情3393起，同比去年4249起下降20.1%，共立刑事案件3260件，同比下降25.94%。

A、聚焦风险矛盾，全力确保新区政治安全和社会稳定，查处取缔非法传教等3个活动点，处置化解行政中心区域群访128起、4475人，打击“非访”258人；圆满完成全国、省市各专项安保维稳工作，实现了既定目标。

B、不断深化严打整治，确保治安持续向好。以扫黑除恶专项斗争为统领，全面开展“10场战役”,全年共抓获刑拘“九类”涉恶类个案人员107人，理污染环境案件10起，淘汰黄标车928辆摸排掌控11名“全能神”人员活动情况，涉众经济犯罪案件逮捕48人；涉枪爆案件，取保候审9人，行政处罚6人，收缴枪支22支；侦破电诈案件2件、9人，冻结银行账户133个、冻结涉案资金203.5万元；持续打击整治网上秩序，互联网违法信息巡查处置办结率达100%，9家交互式网站已全部实现实名制注册；毒品案件逮捕96人、缴毒54.45千克、收戒340人（含社区戒毒、社区康复，强戒89人）；“盗抢骗”犯罪共起诉137人，重刑5人，判决数139人，重刑率3.6%，申报跨省、州市线索共4条，跨区县线索5条；涉旅案件逮捕5人、行政拘留75人。

C、全年共检查行业场所2149家次、旅店1667家次、出租房8841间次，查处未实名登记125起、处罚130人（罚款），共行政拘留1414人,其中打架斗殴拘留604人，达到了整治效果。

D、全年共查处交通违法230237起（醉酒驾驶机动车427起）、行政拘留312人。

E、根据《分局消防安全大排查大整治行动方案》，确定了12个火灾隐患突出的片区和区域，强力推进消防安全整治工作，全年累计消防检查单位26456家，发现火灾隐患50916处，督促整改火灾隐患50916处，下发临时查封决定书4份，行政处罚决定书76份，责令“三停”单位13家，罚款103.88万元。

F、主动创新服务方式，大力推动“放管服”改革。打造7个微型派出所,就近接受群众求助1100起，接待群众咨询3000余次，办理各类业务800多件，调处矛盾纠纷200多起，抓获嫌疑人7名，实现辖区“两抢”案件“零接报”，受到辖区人民群众的一致好评。

  (2)取得的经济效益

据统计，2018年区公安分局完成各项非税收入征收共计5863039.82元，其中公安罚没收入58613609.82元，居民身份证工本费收入18430元，已全部上缴国库。

四、存在的问题

项目资金使用效率低。

五、有关建议

（一）深化公安改革，建立完善以“目标”为牵引的信息化、精细化绩效管理体系，提升队伍精气神、促进业务规范化。

（二）强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，从项目绩效评价制度入手，制定机关统一的绩效考评制度，加强部门协调，确保预算编制进一步细化，落实到位。

(三)提高预算资金使用率，对已完工的工程项目，根据政府相关规定，进行竣工结算审计，并根据审计报告及合同约定及时支付工程项目款，避免造成项目资金滞留，降低资金使用效率。

六、其他需要说明的问题

无

                         昆明市公安局呈贡分局

                            2019年3月28日