昆明市呈贡区交通运输局整体支出绩效

评价报告

一、基本情况      

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2018年部门财务总收入1174.8万元，其中：一般公共预算1174.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2018年部门财政拨款收入 1174.8万元，其中:本年收入1174.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1174.8万元（本级财力1134.8万元，专项收入0万元，执法办案补助40万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。财政拨款收入占总收入的97%。

2018年部门预算总支出1174.8万元。本级财力安排支出 1174.8万元，其中，基本支出590.66万元，项目支出584.13万元。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

2018年预决算已按时限在网上进行公开。存量资金按财政批复要求使用或上缴国库。按规定进行资产管理，内部管理制度建设基本完美。项目绩效总目标和阶段性目标已完成。

2018年部门“三公”经费预算17.63万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费10万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费7.63万元，比上年预算数增加0万元。因上级及本级各部门项目建设及检查指导工作增加，故公务接待预算申报数与上年无增减情况，但我单位会严格遵守八项规定，履行节约。

（三） 部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1.基本支出

基本支出590.66万元，与上年对比增加75.96万元，增减变化的原因主要是：

（一）由于人员工资按规定正常增长、人员增加3人以及住房公积金调入到工资福利支出核算，因此工资福利支出比上年增加100.23万元；

（二）由于人员增加商品和服务支出比上年增加2.51万元；

（三）根据科目设置要求，住房公积金调入工资福利支出，因此对个人和家庭的补助比上年减少26.78万元；

日常公用经费主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等事业运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。            

2.项目支出

2018年昆明市呈贡区交通运输局部门项目支出已全部到位，年度部门决算支出完成情况：

1、“大交通”规划前期课题研究2017年结余资金44.326万元（预算资金），已使用资金44.326万元，支付率100%。。

2、国道213线3合同段项目2018年到位资金30万元（预算资金），已使用资金30万元，支付率100%。

3、房屋出租2018年年初预算资金为23万元，实际完成拨入资金为26.77万元,其中财政拨款结转结余0.31万元；当年财政拨款26.46万元。实际支出26.55万元。

4、呈贡区农村公路联动协管机制：2018年资金为30.57万元（含上年结余5.57万元），支出数为30.57万元（含下拨街道16.2万元），年末结余为0万元。

5、治理货车超限超载工作经费：2018年到位资金为63.66万元，支出数为59.10万元，年末结余为4.56万元。

6、治超工作经费：2017年资金结余为1.95万元，支出数为1.95万元，无结余。

7、路政协管员工资：2017年资金结余为3.58万元，支出数为3.58万元，无结余。

在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。    

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，总结经验，为改善单位管理、为纠正目标与实际的偏差提供依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据呈财〔2019〕21号+关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知等相关文件要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。单位组成绩效评价工作小组，建立了由分管领导为组长、2名员工为成员的评价工作组，由局长牵头，各小组成员集中对预算支出各个环节工作进行评价。找出问题，制定改进办法。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

1.呈贡区农村公路联动协管机制：按照《昆明市人民政府办公厅关于贯彻落实省政府办公厅进一步加强农村公路路政管理工作文件的实施意见》（昆政办［2015］158号）文件精神及全市农村公路路政管理工作会议精神，呈贡区为第一批率先启动农村公路路政管理联动协管机制建设工作的县区。依据《昆明市呈贡区人民政府关于区交运局农村公路路政管理联动协管机制补助经费的批复》（呈政复［2016］85号）文件精神，自2017年起，将农村公路路政管理联动协管机制建设经费列入区财政年初预算。实现农村公路路政管理的常态化、规范化、科学化。

2.治理货车超限超载工作经费：根据《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市推进货车非法改装和超限超载治理工作实施方案的通知》（昆政办〔2017〕159号）、《呈贡区推进货车非法改装和超限超载治理工作实施方案》（呈政办发〔2018〕20号）、《呈贡区关于货车非法改装专项整治实施方案》（呈治超办〔2018〕4号）、《昆明市呈贡区治超办关于印发呈贡区2018年货运源头企业专项整治行动实施方案的通知》（呈治超办〔2018〕13号）、《呈贡区2018年治理路面行驶车辆超限超载联合执法专项整治行动实施方案》（呈治超办〔2018〕29号）文件精神，认真贯彻落实货车非法改装和超限超载治理相关规定和要求，进一步加强昆明市呈贡区货车非法改装和超限超载治理工作，切实保护公路桥梁和广大人民群众生命财产安全。

3、“大交通”规划项目建设中，我单位严格按照管理办法，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，有效控制工期和节约费用。项目的建设，有利于缓解交通拥堵，增加经济效益。使得社会效益显著，有利于繁荣地方经济，取得了很大的社会经济效益。有利于扩大就业，提高社会综合事业的发展。有利于提高周边人民的收入，改善人民的生活环境。有利于改善当地的人文环境，完善教育和卫生水平，使周边广大人民和各级政府直接受益。建成项目带来的负面影响比较小，而且我们通过一定措施在此控制影响面和影响度，使得负面影响降低到最低甚至得以解决。项目所在地社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展，社会可行性良好。

四、存在的问题

资金拨付方面的问题。因项目推进受制因素较多，造成项目资金拨付不能与财政到位资金同步支出。在明年的工作中我单位将提前谋划，做好各项经费的支出，确保完成进度。

五、有关建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

六、其他需要说明的问题

昆明市呈贡区交通运输局

                                                                                                                               2019年5月14日  

2018年项目支出绩效自评报告-1

2018年项目支出绩效自评报告-2

2018年项目支出绩效自评报告-3