2018年雨季植树项目支出绩效报告
2018年雨季植树项目支出绩效报告
一、项目基本情况
(一)项目基本概况
“呈贡区2018年雨季植树政府采购项目”是按照呈贡昆明市呈贡区财政局《关于下达2018年部门预算批复的通知》（呈财行[2018]99号）文件精神，结合市级“打造两条示范道路”的要求组织实施的政府采购项目，该项目计划对春融街（景明北路—碧潭街）、春融西路（石龙路—三铝路）两条道路长势不良的乔木、地被进行更换补植，概算投资1046560元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
1、项目绩效总目标：本次“呈贡区2018年雨季植树政府采购项目”计划移植乔木1450株；采购种植乔木50株，种植灌木地被16700㎡。苗木成活率达100%。、
2、阶段性目标：现该项目正处于管养阶段，待管养期一年满后，将进行终验，苗木成活率达100%。
3、预期主要的经济、政治和社会效益：该项目建成后，苗木长势良好，社会效益、环境效益显著，极大地提升了城市道路绿化景观。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
该项目为政府投资，中标价982，680.00元。项目资金渠道为2018年区财政安排的更换枯死植物经费100万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目审定金额为938399.00元。根据合同约定，苗木种植完成后，于2018年12月12日，经初验合格后支付90%项目款（844559.1元）。其余10％作为质保金，待一年养护期满后，经终验合格，苗木成活率达100％，在无审减的情况下，甲方ー次性将10％质保金无息支付给乙方，同时将采购的各类货物移交甲方管理。
（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
严格按照国家资金相关管理制度、办法对该项目进行资金管理，工程项目所有报销单据严格按照经办人签字、局分管副局长复核签字、局长审核签字的管理制度执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
该政府采购项目于2018年8月30日经区财政局同意批准采取“公开招标”方式招标。2018年10月15日在昆明市公共资源交易中心进行公开招标。中标单位为：昆明一家人园林绿化有限公司，中标价为982，680.00元。该项目于2018年10月25日开始供货，2018年11月30竣工历时37日历天。在苗木供应及种植过程中，经我局相关人员现场验收，供苗方所提供的苗木质量符合合同规定的苗木质量要求。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
在苗木供应过程中，经我局相关人员现场验收，供苗方所提供的苗木质量符合合同规定的苗木质量要求。在苗木种植过程中，严格按照《昆明市城镇绿化条例》规定的种植规范要求进行种植，我局安排现场管理人员定期或不定期对项目实施进行严格检查，发现问题及时下发整改通知书，确保该项目按质按量完成。
该项目按时按量圆满完成，种植规范达到《昆明市城镇绿化条例》规定的种植规范要求，供苗单位能够认真做好后续的苗木养护工作，确保绿化成果，进一步提升绿化景观效果。于2015年12月12日由我局组织相关责任部门对该项目进行了初验，验收结果为合格。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
该项目共采购和种植三色堇（80株/㎡）1197㎡、黄冠菊（20cm*30cm，36株/㎡）2791㎡、草坪8742㎡、火棘（20cm*30cm，36株/㎡）359㎡、红花檵木（20cm*30cm，36株/㎡）71㎡、迎春柳（20cm*30cm，36株/㎡）1116㎡、香樟（胸径12—14cm）85株、小叶子花（冠幅60—80cm）238株、红枫279株、广玉兰（胸径12—14cm）21株。更换移植：红花继木桩111株、拟单木兰71株、香樟300株。苗木成活率达100%。
效果性：该项目建成后，苗木长势良好，社会效益、环境效益显著，有效地改善了重点路网绿化景观，极大地提升了城市道路绿化景观。
经济性：该项目严格控制成本，厉行节约。
效率性：该项目严格按照合同规定的施工进度及质量相关条款执行。
有效性：该项目按照合同规定进行付款，初验合格由乙方提供该项目采购相关资料后，甲方在15日内支付结算总价款的90％，其余10％作为质保金，待一年养护期满后，经终验合格，苗木成活率达100％，在无审减的情况下，甲方ー次性将10％质保金无息支付给乙方，同时将采购的各类货物移交甲方管理。
可持续性：项目完成后，我局将根据合同付款条款，督促施工单位按要求进行管理，确保景观效果，生态效果。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
项目绩效目标已按要求完成。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
1、督促施工单位加强苗木的后期管养工作，确保绿化景观效果。
2、待一年管养期结束，验收合格后，苗木成活率达100％，在无审减的情况下，支付项目尾款。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
1、我局按照区财政要求，上报了项目预算，并获批准，按程序办理了相关政府采购手续，通过公开招投标确定苗木供应单位，并签订了合同。
2、我局严格按照招标文件及合同条款，全程监督施工单位完成供苗及栽植，验收合格后，严格按照合同规定及财务制度支付项目款项。
3、存在问题：该采购项目中所种植的苗木出现了少部分死亡。在养护过程中，供货单位出现局部地段养护人员不到位。
下步我局将督促供货单位对死亡苗木及时进行更换，加强后期管理，确保绿化景观效果。
昆明市呈贡区园林绿化局
2019年3月11日
