2018年度绿化管养项目支出绩效自评报告
2018年度绿化管养项目支出绩效自评报告
根据昆明市呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2019〕21号）文件要求，按照客观公正、实事求是的原则，对我局2018年度绿化管养项目资金支出绩效评价分析报告如下：
一、基本概况
（一）项目概况
呈贡县园林绿化局于2010年8月新组建成立，并经县编委2011年3月21日编委会议研究同意，成立“呈贡县园林绿化服务中心”，对政府投入的绿地进行管养，拟定具体工作实施计划、方案、措施，并组织实施。随着新都等几家建设公司建设的路网绿化管养逐年到期，并移交我局管理，截止2018年我局所承担的管养面积约300万平方米。在绿化养护过程中，我局始终坚持“科学管理、适时调整”的管养理念实施全面的管理，努力提升新区园林绿化建设养护管理水平，认真开展了增绿、保绿工作，确保新区绿化再出佳绩。
（二）项目绩效目标
1、设定依据
按照《昆明市园林绿化养护技术规范》、《昆明市绿地养护质量标准》、《昆明市绿化养护管理考核标准》的要求，本着节约、高效的原则，拟定绩效目标设定。主要内容有绿化中耕管理、浇水保苗、病虫害防治、修枝整形、追施肥料、缺塘补植、死苗更换和人员工资、机械构置、车辆运行、车辆机械维修等。
2、具体绩效目标
加大绿化管养工作力度，加强绿化肓区增绿补绿、见缝插绿，见土植绿；加强缺塘死树及生长不良植物的更换补植，充分展现绿化美化整体景观；强化旱季植物浇灌、修枝整形、病虫害防治、绿地保洁等措施，确保植物健壮生长。
二、绩效指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
2018年，区财政核拨给我局园林绿化管养资金1500万元。
2、项目资金使用情况分析
2018年全年管养经费1500万元，具体分析如下：
一是采用市场化对外承包的方式对“洛龙公园、三台山公园保安服务”费用每年180万元。
二是园林绿化服务中心自管部分：范围有三台山公园、洛龙公园及约300万平方米的绿化管养支出资金为987.03万元。主要用于工人工资、保险、农药肥料费、水电费、工具用具费、劳保、车辆保险费、车辆燃油修理费、设施维修费。
三是零星更换补植苗木112.3万元；两条道路绿化喷雾系统安装项目资金119.8638万元；三台山公园、洛龙公园修缮项目51万元；祥和街及宜康北路围栏安装项目资金50万元等。
3、项目资金管理情况分析
在对绿化管养资金的管理中，我局坚持执行财务制度，严格资金使用审批程序，贯彻“勤俭节约”的方针，精打细算，提高经济效益、合理使用财政资金。对购买农资物品、劳保物品、绿化苗木、园林机械及工具用具等，均由专人负责。
在一般的日常经费支出中，坚持审批原则。所有支出单据均有经办人、部门负责人、部门分管领导签字后，由局长审查批准。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
我局结合呈贡区实际，共制定完善了《呈贡区园林绿化管养长效机制实施办法》、《呈贡区园林绿化管养临时用工招聘、管理制度》、《呈贡区城市园林绿化大树倒伏应急处置预案》、《呈贡区园林绿化局绿化管养考评办法》、《绿化管养车辆及驾驶员管理制度》、《绿化管养车辆报修制度》、《绿化管养车辆油料管理制度》等一整套管理制度，使管养工作常态化、规范化。
2、项目管理情况分析
（1）日常管养。在绿化管养项目中，自管部分主要由园林绿化服务中心负责管理，具体工作由各公园管理所落实在组织实施过程中，采取分片、分组管理。
（2）绩效考核。按照《呈贡区园林绿化服务中心绿化管护考核评分标准表》每月对各组工作情况进行绩效考核，考核结果与个人工资挂钩。对自管绿化管养人员实行考勤制度，按实际出工天数和考核结果计发工资。
（3）耗材管理。在对汽车燃油费的管理中，实行油卡管理制度。每车一卡，专人管理，加油时车、卡对号，油箱上锁，有效防止了油耗漏洞。同时对肥料、农药、机械管理均采用仓管人员入库出库记账签字管理，并不定时抽查、盘点货物，避免因管理不到位造成的资源流失。
（二）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
（1）项目成本控制情况
为将项目支出控制在合理范围内，依据年度绩效目标，不仅对绿化日常管养经费作有效控制，同时对项目工程进行公开招标、询价采购，完成园林绿化设施零星修复、园林绿化零星地被补植、冬季防冻保护工作。
（2）项目成本节约情况
2018年区财政拨款1500万元，上年结转154元，实际支出 1500.015万元，结余0元。
2、项目效率性分析
(1）项目的实施进度
一是苗木浇灌：自春旱以来实行苗木浇灌16小时制，每天出动浇灌车辆160台/次，人工480人，运水量3200吨，白天利用人员拖皮管分株浇灌，夜间采用浇灌车对苗木进行全面的喷洒，两种浇灌方案同时运作，既能保证苗木的正常供水，且避免不必要是水资源浪费。为落实节水抗旱措施，由原来每天运水5120吨，降至每天运水3200吨，每天节约用水1920吨。干旱期内，因持续高温无雨，呈贡多条河流断流，仅有的水源不能满足将苗木浇透，为保证管辖区内苗木在雨季到来前无旱死情况发生，采取灵活多样方式抗旱保苗，维持苗木成活。
二是杂草清除、修枝整形。修剪清除枯死乔木200余株，灌木地被17万余平方米。清除杂草垃圾300余吨，施肥6吨，修剪乔木10000余株，修剪绿篱150余万平方米。
三是病虫害防治。在苗木病虫害防治中，坚持日常防治与重点防治相结合的原则。由一名工程师专门负责病虫害的监控工作，做到不分季节、不分时段全方位防杀。针对行道树病虫害危害情况，及时采取有效防杀措施，采取不定次、不定期的全面的药物防治，全年共喷施各类药剂4000余吨，通过药物防治病虫害的发生得到有效控制，保证了绿化植物的健康生长，目前中心管养范围内未出现大面积绿化植物病虫害发生的现象。
四是协同完成其他事项。在认真抓好日常绿化管养的同时，完成“古树名木保护”等项目工作。
（2）项目完成质量
每月通过不定时地进行绿化管护考核评分，均为合格。招投标项目均严格按照审批、执行、验收程序完成，其验收项目均为合格。
3、项目效益性分析、
（1）项目预期目标完成程度
完成了全年项目预定目标，达到年度绿化管养标准，提高了绿地质量，管养范围内的苗木长势喜人，无大面积死苗、缺塘、缺块现象，做到绿化全覆盖，产生了社会效益和环境效益。
（2）项目实施对经济和社会的影响
扭转了绿化管养中的劣势，确保了新区绿化成果。区园林绿化局成立时，所接管的绿地到处杂草丛生、病虫害危害严重。经过精心管养，使新区绿化焕然一新，生机勃勃，确保了国家投入的成果。
三、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验
1、分组管理，责任明确，监督到位。
2、浇灌设施进一步完善，浇灌效果显著，提升精细化管养水平。
(二）存在的问题和建议
管理人员专业水平不高，绿化工人流动性大，公园建设设施配套不齐全，不利于管养工作开展。目前还有部分区域没有浇灌设施，绿化浇灌需要人工拖消防管进行，导致效率低，管养效果不良。下步将进一步完善浇灌设施配置，提升管养效果。
昆明市呈贡区园林绿化局
2019年3月20日
