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索引号: 015129595-201905-140302 主题分类: 2018年及以往
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2019-05-31 11:06
名 称: 2018年市级园林绿化以奖代补资金 项目支出绩效报告
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2018年市级园林绿化以奖代补资金 项目支出绩效报告

发布时间:2019-05-31 11:06
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2018年市级园林绿化以奖代补资金

项目支出绩效报告

一、项目基本情况

(一)项目基本概况

按照昆明市园林绿化局“关于做好2018年第一批园林绿化以奖代补资金相关工作的通知”(0125号)及“关于做好2018年第二批园林绿化以奖代补资金相关工作的通知”(0190号)要求,经我局办公会议研究决定,将两笔以奖代补资金用于我区的街头小游园绿化景观打造,并由“2018年—2021年(三年)园林绿化零星补植苗木供货服务商”组织实施。2018年市级以奖代补资金共计113.2万元(第一批86.4万元,第二批26.8万元)。

(二)绩效目标设定及指标完成情况

1、项目绩效总目标:本次“街头小游园绿化景观打造项目”园划在学海路与聚贤街交叉口空地,月华街(彩云路—万青路)人行道外空地,采购种植乔木120株,种植灌木地被6000㎡,铺设透水砖园路、休闲平台120㎡,购买景观5块,铺设休闲成品石凳 4条。苗木成活率达100%。

2、阶段性目标:现该项目正处于管养阶段,待管养期一年满后,将进行终验,苗木成活率达100%。

3、预期主要的经济、政治和社会效益:该项目建成后,苗木长势良好,社会效益、环境效益显著,极大地提升了城市道路绿化景观,并为市民提供了可休闲的景观绿地。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

该项目为政府投资。项目资金渠道为2018年市级园林绿化“以奖代补”资金共计113.2万元

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

该项目审定金额为:106.2558万元,2018年12月20日,经初验合格,由乙方提供该项目采购相关资料后,甲方在15日内支付结算总价款的90%(95.63022万元),其余10%作为质保金,待一年养护期满后,经终验合格,苗木成活率达100%,在无审减的情况下,甲方ー次性将10%质保金无息支付给乙方,同时将采购的各类货物移交甲方管理。

(三)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

严格按照国家资金相关管理制度、办法对该项目进行资金管理,工程项目所有报销单据严格按照经办人签字、局分管副局长复核签字、局长审核签字的管理制度执行。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

因该笔资金到位时间较晚,经昆明市呈贡区园林绿化局第七期会议研究决定,将两笔以奖代补资金用于我区的街头小游园绿化景观打造,并由“2018年—2021年(三年)园林绿化零星补植苗木供货服务商”组织实施。

为确实做好小游园景观提升工作。结合学海路与聚贤街交叉口空地,月华街(彩云路—万青路)人行道外空地实际情况,我局委托西北综合勘察设计研究院编制《2018年呈贡区街头小游园景观绿化设计方案》,于2018年11月20日上午组织召开了专家评审会,并通过了评审后,由“2018年—2021年(三年)园林绿化零星补植苗木供货服务商”按《设计方案》组织实施。

该项目于2018年11月23日开始进场施工,2018年12月18完成竣工历时26日历天。在施工过程中,经我局相关人员现场验收,供货方所提供的货物质量均符合合同规定的货物质量要求。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

在施工过程中,经我局相关人员现场验收,供货方所提供的货物质量均符合合同规定的货物质量要求。并严格按照《设计方案》组织实施。我局安排现场管理人员定期或不定期对项目实施进行严格检查,发现问题及时下发整改通知书,确保该项目按质按量完成。

该项目按时按量圆满完成,种植规范达到《昆明市城镇绿化条例》规定的种植规范要求,供苗单位能够认真做好后续的苗木养护工作,确保绿化成果,进一步提升绿化景观效果。于2018年12月20日由我局组织相关责任部门对该项目进行了初验,验收结果为合格。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

该项目具体种植数量为:

1、学海路与聚贤街交叉口空地更换种植:种植土换填 1100 ㎡、场地整理及原有场地清理 2800㎡、栽植常春藤(L20-40cm)424㎡、1.2宽园路(透水砖240*112*60)77㎡、休闲平台(透水砖240*112*60)40.6㎡、栽植香樟(胸径14-16cm 高度5-8m 冠幅2.5-3m)16株、栽植黄莲木(胸径25-30cm 高度8-12m 冠幅4-6m)1株、栽植滇朴(胸径28-30cm 高度9-13m 冠幅5-7m)2株、栽植云南樱花(胸径14-16cm 高度5-8m 冠幅3-5m)5株、栽植栾树(胸径 14-16cm 高度 7-9m 冠幅 3.5-5.5m)9株、栽植桂花(胸径14-16cm 高度4.5-6.5m 冠幅3.5-5.5m)8株、栽植蓝花楹(胸径14-16cm 高度5.5-8.5m 冠幅5.5-6.5m)74株、栽植红花檵木球 (高度100-120cm 冠幅100-120cm)10株、栽植尖叶木樨榄球(高度100-120cm 冠幅100-120cm)12株、栽植大叶黄杨球(高度100-120cm 冠幅100-120cm)15株、栽植红叶石楠球(高度100-120cm 冠幅100-120cm)15株、栽植红花檵木(H20-300cm 冠幅15-20cm)247㎡、栽植黄冠菊(H20-300cm 冠幅15-20cm)110㎡、栽植 欧洲荚蒾(H20-300cm 冠幅15-20cm)234㎡、栽植迎春柳(H20-300cm 冠幅15-20cm)888㎡、混播草坪276㎡、成品石凳 4条、景观石5个。苗木成活率达100%。

2、月华街(彩云路—万青路)人行道外空地,种植:迎春柳(H20-300cm 冠幅15-20cm)3167㎡。苗木成活率达100%。

效果性:通过该项目的实施完成,苗木长势良好,社会效益、环境效益显著,有效地改善了重点路网绿化景观,增加了绿化面积,并为市民提供了可休闲的景观绿地。

经济性:该项目严格控制成本,厉行节约。

效率性:该项目严格按照合同规定的施工进度及质量相关条款执行。

有效性:该项目按照合同规定进行付款,初验合格由乙方提供该项目采购相关资料后,甲方在15日内支付结算总价款的90%,其余10%作为质保金,待一年养护期满后,经终验合格,苗木成活率达100%,在无审减的情况下,甲方ー次性将10%质保金无息支付给乙方,同时将采购的各类货物移交甲方管理。

可持续性:项目完成后,我局将根据合同付款条款,督促施工单位按要求进行管理,确保景观效果,生态效果。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已按要求完成。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

1、督促施工单位加强苗木的后期管养工作,确保绿化景观效果。

2、待一年管养期结束,验收合格后,苗木成活率达100%,在无审减的情况下,支付项目尾款。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议。(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

1、严格按照《设计方案》及合同条款,全程监督施工单位完成货物的供应安装,验收合格后,严格按照合同规定及财务制度支付项目款项。

2、存在问题:

1)市级以代补资金下拨时间较晚,给项目的实施带来较大的困难。

2)该采购项目中所种植的苗木出现了少部分死亡。

下步我局将督促供货单位对死亡苗木及时进行更换,加强后期管理,确保绿化景观效果。

                        昆明市呈贡区园林绿化局

                            2019年3月21日